目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施。
2、负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项。
3、负责办理新区行政效能投诉有关事项。
4、负责协调新区范围内国土、规划、建设等领域的行政执法工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区政务服务中心内设机构包括：内设正科级科室4个，分别为：综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科。湖南湘江新区政务服务中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位，核定全额拨款事业编制23人，实有在岗人数36人，其中：行政编1人，事业编11人，政府雇员9人，劳务派遣人员4人，临聘人员11人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区政务服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区政务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,752.39万元，其中，一般公共预算拨款收入1,752.39万元。收入较去年减少161.96万元，主要原因是从中心借调或调出的11人已列入相关部门预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,752.39万元，其中：一般公共服务支出1,609.19万元，社会保障和就业支出60.73万元，卫生健康支出33.48万元，住房保障支出49万元。支出较去年减少161.96万元，主要原因是从中心借调或调出的11人已列入相关部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,752.39万元，其中：一般公共服务支出1,609.19万元，占91.83%；社会保障和就业支出60.73万元，占3.47%；卫生健康支出33.48万元，占1.91%；住房保障支出49万元，占2.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算708.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,044万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,044万元，主要用于原派遣人员工资福利发放、大厅运行管理、窗口人员工装配备、窗口人员考勤管理、窗口惠企便民、热线工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门湖南湘江新区政务服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费6.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.7万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少2万元，主要原因是上年度未发生接待任务，接待费调减。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算2.5万元，拟召开政务服务专业培训及中心干部职工参加省市新区组织的统一培训，人数200人，内容为政务服务礼仪、干部轮训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额327万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算317.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区政务服务中心整体支出1752.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1,044万元，其中：劳务派遣人员项目72万元；12345政务服务热线工作项目200万元；“减负惠企”行动项目318万元；系统运维技术服务项目72万元；工作服装采购项目32万元；政务大厅工作人员考勤考核项目130万元；大厅运行项目220万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
湖南湘江新区政务服务中心
2024年2月7日