目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

根据长沙市机构编制委员会《关于明确湖南湘江新区管

理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发〔2016〕21号）文件，主要职责为：

（一）负责湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施。

（二）负责新区管委会项目建设类行政审批事项的受理、制证、盖章、出窗等业务办理。

（三）负责办理新区行政效能投诉有关事项。

（四）负责协调新区管委会审批立项或备案的国土、规划、建设等领域的行政执法工作。

（五）负责管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据长沙市机构编制委员会《关

于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发〔2016〕21号）文件，我中心为湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制23名，4个正科级内设机构，分别为：综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科。

（二）决算单位构成。我中心无下级单位，因此本单位

2022年部门决算汇总公开只包含我单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南湘江新区政务服务中心                                                                                             单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南湘江新区政务服务中心                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南湘江新区政务服务中心                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入1338.42万元，总支出1338.42万元，与上年度相比，增加103.46万元，增加8.38%，

主要原因是2022年度补发了2021年度绩效奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1338.42万元，其中：财政拨款收入1338.42万元，均为国库集中支付。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1338.42万元，其中：基本支出1150.12万元，占85.93%；项目支出188.30万元，占14.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心2022年度财政拨款收入支出1338.42万元，与上年度略有增加，主要原因是2022年度补发了2021年度绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1338.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加103.46万元，增加8.38%，主要原因是2022年度补发了2021年度绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1338.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1338.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出预算调整数为1338.42万元，支出决算数为1338.42万元，完成预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算调整数为1338.42万元，支出决算为1338.42元，完成预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算调整数为188.30万元，支出决算为188.30万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1150.12万元，其中：人员经费1067.04万元，占基本支出的92.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；公用经费83.09万元，占基本支出的7.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13元，支出决算为5.39万元，完成预算的41.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.30万元，完成预算的6%。与上年相比增加0.16万元，接待批次未增加，主要是该批次接待人数较上年度增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.09万元，完成预算的63.62%，与上年相比增加3万元，增加143.54%。较上年度增加的主要原因是车辆老化和油价上涨，维修费用和加油支出均增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费，支出决算5.09万元，占94.43%，公务接待费支出决算0.30万元，占5.57%。公务用车运行维护费，主要是车辆加油、维修保养等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务接待费发生1笔，为接待吐鲁番市工信系统一行来我中心学习，共接待17人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我中心无政府性基金收支情况。

九、国有资本经营收入支出决算情况

我中心无国有资本经营收入支出情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.09万元，占年初日常公用经费预算的78.39%。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.83万元，培训费主要用于：

1. 开展热线系统业务培训，支出授课费共计0.20万元，30余人；

2. 事业单位工作人员培训管理平台学习培训费0.63万元，共23人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额93.14万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购服务支出92.49万元。授予中小企业合同金额93.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为业务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

我中心按照财政部、湖南省、长沙市及新区管委会关于预算绩效管理工作的相关文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，编制部门预算时一同申报预算绩效目标，年末积极开展预算绩效自评。2022年度预算绩效情况详见“第五部分-附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、单位概况

（一）单位基本情况。湖南湘江新区政务服务中心成立于2016年2月，为新区管委会下属正处级事业单位。内设4个科室，分别为综合科、审批服务科、效能监督科和批后监管科。主要职责为负责湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施；负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项；负责办理新区行政效能投诉有关事项；负责协调新区范围内国土、规划、建设等领域的行政执法工作。2022年末纳入预算管理的人员共32人，其中：在编人员23人，聘用人员9人。

（二）单位整体支出情况。2022年度，年初预算收入1540万元，其中：基本支出1262万元（其中：人员经费1156万元，日常公用经费106万元），部门专项支出278万元。主要用于人员工资福利支出、日常办公和部门履职专项支出，具体包括：办公场所专项运行经费支出108万元，12345政务热线服务经费支出32万元，卫片执法专项技术购买服务经费33万元，知识产权专项工作经费25万元，企业开展专项工作经费60万元，营商环境优化专项经费20万元。

2022度支出共计1338.42万元，均为财政拨款预算支出；按支出类别分类，其中：基本支出1150.12万元（含人员经费1051.01万元，公用经费99.11万元），占总支出比例的78.53%；项目支出188.30万元，占总支出比例的14.07%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2022年度基本支出1150.12万元（含人员经费支出1067.04万元，日常公用经费支出83.08万元），预算执行率91.16%。整体支出较上年增加178.65万元，增长18.39%，主要原因是2022年度补发了2021年度绩效奖金。2022年度“三公”经费支出共计5.39万元，其中：公务接待费0.30万元，共接待22人次；公务用车运行维护费5.09万元，主要为车辆油耗、维修及日常保养费用，因车况老化，较上年有所增加。

（二）专项支出。2022年度专项支出188.30万元，预算执行率67.73%。预算执行率不高，主要原因是新区体制机制优化，办公场所搬迁及职能职责调整，导致经费使用率不高。

其中：办公用房运行维护经费支出75.93万元，预算执行率70.3%；预算执行率偏低主要是因为体制机制优化后，中心办公场所搬迁，原需由中心支付的物业管理费、办事群众停车费、绿植租摆费等办公场所运行维护费，在中心搬迁至第二集中办公区后，均由岳麓区机关事务中心统筹支付，不再需由中心支付；12345政务热线服务经费支出31.58万元，预算执行率98.69%；卫片支付购买技术经费支出32.09万元，预算执行率97.23%；知识产权专项工作经费支出22.03万元，预算执行率88.13%；企业开办专项工作经费支出26.22万元（部分调整为企业帮扶专项工作），预算执行率43.70%，预算执行率偏低主要是因为体制机制优化后，合并后的新区已有企业开办服务职能，无需再另行采购增设专窗，因此该项经费未支出；优化营商环境专项经费支出0.46万元，预算执行率2.30%，预算执行率偏低主要是因为体制机制优化后，该项职能已调整至新区经济发展局，中心不再牵头开展营商环境优化工作，因此该项经费未支出。

三、单位专项组织实施情况

2022年，中心部门整体支出绩效目标主要按照“推进改革、优化改革、守住底线”主要做好以下工作：一是做好行政审批制度、“互联网+政务服务”“双随机、一公开”等改革工作；二是落实服务项目建设、服务企业发展、服务人民群众举措；三是抓好廉政建设、安全生产、意识形态等工作。认真贯彻落实省市党代会精神和市政府工作报告、新区党工委经济工作报告精神，围绕“三高四新”战略实施，以“推动服务便利化”和“着力打造‘行政审批事项最少、行政办事效率最高、行政运行成本最低、行政审批过程最透明’的新区”为目标，抬高坐标，大力推进政务跨域通办、极简快办、就近好办，持续推动打造一流营商环境，助力新区高质量发展。

四、单位整体支出绩效情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。2022年，根据年初工作计划及上级任务交办情况，我中心积极开展各项工作，全年工作完成情况如下： 一是热线工作开创新局面。今年来，共签收热线工单17.93万件，办结17.03万件，满意度98.2%，联系率99.92%，解决率79.85%，新区热线考核排名多次位居全市前列。二是卫片执法全部清零。共完成689宗部、省级图斑核查填报工作，监测面积共6989.24亩，总监测耕地面积1725.21亩；开展图斑外业核查共136宗，外业核查总面积2999.19亩，耕地面积共786.96亩，对违法轻微的图斑指导现场整改，降低新区图斑违法上报比例。今年仅上报违法行为2宗，收到月清三地违法用地仅1宗，均全部完成销号。三是知识产权工作有成效。累计为企业开展知识产权公共咨询、培训辅导、上门走访、维权援助相关服务200余家/次，深入走访30余家重点企业，并为重点需求企业出具分析报告3份；线上线下累计开展技术对接服务20余次，促成高校、科研院所、企业（个人）转入湘江新区企业专利15项；先后组织举办专题讲座、宣讲培训等5场次；对湘江新区专利数据进行收集整理分析，开展专利数据分析工作，形成分析简报4份，为新区企业发展提供参考。

（二）履职效果情况。根据市委、市政府和新区党工委、管委会部署安排，紧紧围绕“三高四新”战略和“强省会”战略，中心上下凝心聚力推改革、优服务、严管理，各项工作取得了良好成效。一是打造了窗口服务新品牌。打造了省级文明窗口，政务窗口被团省委授予第22届“青年文明号”荣誉称号；开设了“办不成事”反映窗口，共受理办结企业群众反映的项目手续、工程款兑付、民生工程建设等疑难事项33件，按期办结率100%，满意率96%。二是迈出了政务融合新步伐。推进审批融合，完成了三区工程建设类工改和非工改事项的梳理，为审批事项融合办理打好基础；确定新区审批系统过渡期建设方案，积极开展系统接口开发、省市账号调整等工作，推进审批智能化建设进度。三是展现了项目监管新力度。强化违建项目监管。强化安全风险排查和隐患问题集中整治，累计出动331人次，检查项目109个，排查安全隐患91余处。联合市区对新区10个项目开展“打非治违”行动，通报20余个问题，下达《限期改正告知书》《停止违法行为告知书》42份；及时处置闲置土地。落实省厅要求，完成存量闲置土地3宗（面积702亩）和新增闲置土地1宗（面积111亩）的处置，超额完成省厅要求的处置率；对125宗未按期开竣工项目分类开展预防式监管，完成线上土地利用动态开、竣工巡查；完成118个（次）项目土地核验审批工作。

（三）社会满意度情况。通过热线及窗口工作，持续提升社会满意度。2022年，我中心坚持为群众办实事，全年未收到投诉，社会满意度较高。

五、存在的主要问题及原因分析

绩效管理工作实质上由财务部门人员承担，背离了绩效管理是为了提高资金使用效益的初衷及目标。主要原因在于：压力和责任传导不够。绩效评价未实质性地与资金支付和预算安排挂钩，只是与年终考核挂钩，而年终考核时因该项工作由财政部门牵头，所以压力和任务基本上只针对财务部门和人员，未传导至资金实际使用部门。

六、下一步改进的措施和有关建议

进一步细化预算执行管理，跟踪监测每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，进一步提高预算执行的均衡性和有效性，避免资金闲置，提高财政资金使用效益，确保年度任务保质保量完成。

湖南湘江新区政务服务中心

2023年10月25日