湖南湘江新区政务服务中心2017年度部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施；负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项；负责办理新区行政效能投诉有关事项；负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。
二、机构设置
湖南湘江新区政务服务中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位，内设综合科、监督管理科、批后监督科、审批服务科四个科室。
第二部分： 2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度，收、支总计1318.97万元，与上年度相比，收、支总计各增加508.13，增长62.67%。主要原因在于2016年政务服务中心刚成立，部分工作在2017年度才开展。
二、收入决算情况说明
2017年度，收入共计1247.36万元，全部为财政拨款补助收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
2017年度，支出共计1271.14万元，其中：基本支出357.46万元，占比28.12%；项目支出913.68万元，占比71.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度，财政拨款收、支总计1318.97万元，与上年度相比，收、支总计各增加508.69，增长62.78%。主要原因在于2016年政务服务中心刚成立，部分工作在2017年度才开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度，财政拨款支出决算数为1271.14万元，占全年支出的100%，较上年增加690.05万元，增长118.75%。主要原因在于2016年政务服务中心刚成立，部分工作在2017年度才开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度，财政拨款支出1271.14万元，全部用于一般公共服务支出，其中：基本支出357.46万元，占比28.12%；项目支出913.68万元，占比71.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度，财政拨款支出预算数为2266万元，支出决算数为1271.14万元，完成年初预算的56.10%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为324万元，支出决算数为357.46万元，完成年初预算的110.33%。主要原因是薪酬改革引起人员经费增长，年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1942万元，支出决算数为913.68万元，完成年初预算的47.05%。主要原因是根据省市最新政策，有两项具体的工作任务（涉及预算金额1000万元）调整至其他部门。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度，财政拨款基本支出357.46万元，其中：人员经费支出297.63万元，占比83.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出59.83万元，占比16.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017本年度，“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，其中：公车用车购置及运行经费16万元，公务接待费用12万元。支出决算为7.37万元，完成预算的26.32%，其中：公务用车购置及运行经费5.43万元，完成预算的33.94%，公务接待费用1.94万元，完成预算的16.17%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度，“三公”经费支出决算中，因公出国境支出为0；公务用车购置及运行费支出决算为5.43万元，均为公车运行费用，占比73.68%，同比减少10.57万元，下降66.06%，主要原因在于本年度车况较好，运行维护费较少；公务接待费支出决算为1.94万元（共接待来客46批次，约320人），占比26.32%，同比减少2.97万元，下降60.49%，主要原因在于厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我中心组织对部门预算整体支出开展了自评。主要围绕以下事项进行：审批效率。我中心牵头协调各部门对审批流程进行优化，审批权限进行集中。将审批环节由193个减少到161个，优化业务流程29项，优化率达48%，整体减少审批时限26天，受理的案卷，整体提前办结率达到72%。同时，在全省率先应用在线审批监管平台和推广施工图管理信息系统。服务方式。牵头开展了“沟通面对面，服务零距离”活动，召开政企联席会，为企业解决实际问题。同时，共签收12345热线单2001条，答复新区管理职权范围内的热线单1640条。监管力度。牵头清理闲置土地，依法确认56宗土地（新区16宗）涉嫌土地闲置行为，超额完成长沙市去存量土地三年行动任务要求。同时，通过执法APP系统，对建设项目实现及时移动式监管，确保新区没有发生一起重大环境污染事故。综合保障。完善中心各项制度，开展主题党日活动，扶贫帮困等各项工作，全面落实“三会一课”制度，以“抓党建，促业务”的方式，不断改善和提高综合保障水平。
我中心部门支出整体合理、规范。日常管理中，坚持“无预算不开支，有预算不超支”的原则。在预算执行过程中，严格控制预算控制率，坚持不超预算；在预算管理过程中，坚持专账核算、政府采购、预决算信息公开等。自评得分96分，评价等级为“优”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度我中心机关运行经费支出总额59.83万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等支出。同口径增长20.37万元，增幅51.62%。主要原因在于2017年中心新购置了一批办公设备。
（二）政府采购支出情况。
我中心2017 年度政府采购支出总额299.57万元，其中：政府采购货物支出85.96 万元，占比28.69%；政府采购服务支出213.61万元，占比71.31%。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，截至2017 年12 月31 日，本部门共有公车3辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
来源：湘江新区管理委员会
发布时间：2018年09月26日