目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)政府性基金预算
(五)国有资产占用情况说明
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
湖南湘江新区政务服务中心
2019年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施;负责新区各类行政许可事项的受理、反馈,办理部分职能部门授权事项;负责办理新区行政效能投诉有关事项;负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。
(二)机构设置。湖南湘江新区政务服务中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位,内设综合科、监督管理科、批后监督科、审批服务科四个科室。湖南湘江新区政务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区政务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南湘江新区政务服务中心本级。
(公开表格附后)
三、涉及机构改革部门情况
湖南湘江新区政务服务中心2019年部门预算暂无涉及机构改革部门情况。
四、部门收支总体情况
2019年部门预算编制范围为中心行政事业经费,全部为一般公共预算拨款支出预算。收入预算为纳入财政一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入;支出预算为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(一)收入预算。2019年预算收入总计3042.48万元,其中:年初预算安排3000万元,上年结转42.48万元(基本支出结转2.51万元,项目支出结转39.97万元),全部为一般公共预算支出财政拨款(补助)收入。
(二)支出预算。2019年年初支出预算数为3042.48万元,较上年的预算调整数减少165万元,降低5.21%。主要原因为人员减少并优化项目支出预算编制。其中:行政运行经费预算1136.51万元(含上年结转数),较上年增加712.51万元,主要原因是改变了核算方式,将聘用人员工资福利支出和工资改革奖励经费从一般行政管理事务支出(项目支出)调整至行政运行支出(基本支出);一般行政管理事务预算1905.97万元(含上年结转数),较上年减少835.03万元,主要原因是改变了核算方式,将聘用人员工资福利支出和工资改革奖励经费从一般行政管理事务支出(项目支出)调整至行政运行支出(基本支出)。
五、一般公共预算拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款收入为3000万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1134万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项行政运行经费,包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、伙食补助费等人员经费和日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为1866万元,专用于办公楼租赁及运行、社会投资项目政府购买施工图审查服务(含退费)、知识产权综合管理改革试点、平台开发和维护费用、政务窗口、效能监督视频系统及政务服务满意度评价、。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款(只含基本支出内日常公用经费)136万元,较上年减少12万元,主要原因是较上年人员减少。
(二)“三公”经费预算
2019年中心“三公”经费预算为25万元,较上年减少3万元,减少10.71%。其中:公务接待费10万元,较上年减少2万元,减少16.67%;公务车辆运行维护费15万元,较上年减少1万元,减少6.25%。“三公”经费预算减少的主要原因在于根据上年度实际使用情况逐步压减预算。
(三)政府采购情况
2019年政务服务中心政府采购预算总额1954万元,其中:政府采购货物支出58万元,政府采购服务支出1896万元。
(四)政府性基金预算
2019年政务服务中心无政府性基金预算支出。
(五)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,政务服务中心固定资产账面金额为112.40万元。其中:公务用车保有量3台,账面价值32.30万元;通用设备26.40万元;电子产品及通信设备20.07万元;专用设备13.88万元;家具用具及其他19.75万元。2019年度拟购置固定资产20万元,主要是办公设备及专用设备等,已列入政府采购预算。
(六)预算绩效管理情况
按照新区预算绩效管理工作的总体要求,项目支出全部实行绩效目标管理。2019年湖南湘江新区政务服务中心整体支出3000万元(基本支出1134万元,项目支出1866万元),编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出1866万元,其中:办公楼租赁及运行经费100万元,政府购买施工图审查服务(含退费)1300万元,知识产权改革试点经费275万元、平台开发和维护费用86万元、政务窗口20万元、12345热线服务工作及“最多跑一次”外部评估经费25万元、党建经费20万元、效能监督视频系统及政务服务满意度评价40万元。
七、名词解释
(一)机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于基本支出购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：湖南湘江新区管理委员会
发布时间：2019年02月11日