目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施；负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项；负责办理新区行政效能投诉有关事项；负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据2016年6月4日长沙市机构编制委员会文件《关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发[2016]21号）明确湖南湘江新区政务服务中心列为湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类财政全额拨款事业单位。全额拨款事业编制23名，4个正科级内设机构，分别为：综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科。

（二）决算单位构成。我中心无下级单位，因此本单位2018年部门决算汇总公开只包含我单位本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度，收、支总计3026.64万元，与上年度相比，收、支总计各增加1707.67万元，增长129.47%。主要原因在于2018年度中心开展了施工图审查服务政府购买服务，大幅增加了支出。

二、收入决算情况说明

本年度，收入共计2977.60万元，全部为财政拨款补助收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年度，支出共计2984.16万元，其中：基本支出396.87万元，占比13.3%；项目支出2587.29万元，占比86.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度，财政拨款收、支总计3026.64万元，与上年度相比，收、支总计各增加1707.67万元，增长129.47%。主要原因在于2018年度中心开展了施工图审查服务政府购买服务，大幅增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度，财政拨款支出决算数为2984.16万元，占全年支出的100%，较上年增加1713.02万元，增长134.76%。主要原因在于2018年度中心开展了施工图审查服务政府购买服务，大幅增加了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度，财政拨款支出2984.16万元，全部用于一般公共服务支出，其中：基本支出396.87万元，占比13.3%；项目支出2587.29万元，占比86.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度，财政拨款支出年初预算为1771万元，预算调整数为3165万元。支出决算数为2984.16万元，完成预算的94.29%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为417，预算调整数为424万元，支出决算数为396.87万元，完成预算的93.6%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1354万元，预算调整数为2741万元，支出决算数为2587.29万元，完成预算的94.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度，财政拨款基本支出396.87万元，其中：人员经费支出321万元，占比80.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出75.86万元，占比19.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、部分资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度，“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，其中：公车用车购置及运行经费16万元，公务接待费用12万元。支出决算为6.92万元，完成预算的24.71%，均为公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度，“三公”经费支出决算中，因公出国境支出为0，较2017年决算数无增减变化；公务接待费支出为0，较2017年决算数减少1.94万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.92万元，均为公车运行费用，占比100%，同比增加1.49万元，增长27.44%，

本单位开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度，我中心无政府性基金预算收入和支出情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我中心按照财政部、湖南省、长沙市及新区管委会关于预算绩效管理工作的相关文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，积极开展预算绩效管理工作，并取得了较好成效。

并根据新区预算绩效管理要求，我中心对2018年度部门整体预算支出、施工图审查经费专项支出开展了绩效自评。同时，根据新区管委会财政局的统一安排，委托第三方中介机构对部门整体支出开展了重点绩效评价。评价小组从目标设定、预算配置、预算执行、项目管理、资产管理、职责履行等方面对新区政务中心的部门整体支出情况进行了综合评价。从评价情况来看，中心根据总体工作部署，按照年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心在2018年度部门决算中反映“社会类投资项目施工图审查服务经费”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1350万元，执行数为1337.85万元，完成预算的99.1%。通过项目实施，共清理从2016年3月20日以来的施工图审查合同400余个，共为47家企业退费、购买服务79笔，为企业减轻了负担、优化了新区营商环境、提高了服务对象满意度，同时还为2019年度开展的“多图联审”工作打下了基础。下一步改进措施：进一步规范对该项工作的管理和监督。

社会类投资项目施工图审查服务经费

项目支出绩效评价自评分表（2018年度）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本年度我中心机关运行经费支出总额75.86万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等支出。同口径增长16.03万元，增幅26.79%。主要原因是2018年度支付以前年度的委托业务尾款费用，列入公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。我中心2018 年度政府采购支出总额302.25万元，其中：政府采购货物支出17.8万元，占比5.9%；政府采购服务支出284.45万元，占比94.1%。授予中小微企业合同金额123.4万，未授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，我中心固定资产账面原值为112.4万元（其中，车辆原值32.3万元，其他固定资产原值80.11万元，无50万元以上的专用设备），无形资产账面原值94.5万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

来源：湖南湘江新区管理委员会

发布时间：2019年09月27日