湘江新区自然资源和规划局2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）依照相关权限负责履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（2）组织编制湘江新区国土空间规划和用地计划，组织详细规划、专项规划、城市设计等规划编制以及审查、申报工作。
（3）集中管理规划区范围内的规划实施。
（4）负责自然资源调查监测、开发利用、有偿使用以及统一确权登记工作。
（5）负责国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、森林防火、矿产资源开发管理。
（6）负责测绘、地理信息管理。
（7）负责征地补偿安置审核、监督和管理。
（8）负责管理和指导国有土地上的房屋征收和补偿工作。
（9）负责自然资源和规划批后监管实施。
（10）负责林业资源监督管理、林业发展。
（11）负责自然资源、规划以及林业领域安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
湘江新区自然资源和规划局内设机构包括：综合处（财务处）、国土空间用途管制处（地籍与地理信息处）、国土空间规划处、详细规划处、建设项目审查处、城市设计处、自然资源权益处（政务服务处）、自然资源保护与生态修复处、征拆管理处、自然资源督察与规划监管处（政策法规处）、林业管理处（森林防火处、林长制工作委员会办公室）、党群工作处（纪检监察室）等12个处室。行政编制28名，其中市级行政编制控制数27名，区级行政编制核定数1名。共有在职员工155人，其中在编人员93人（行政编24人、事业编69人）、雇员38人、临聘人员4人、劳务派遣20人，另有退休人员45人。
二、部门预算单位构成
湘江新区自然资源和规划局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘江新区自然资源和规划局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算7，582.53万元，其中，一般公共预算拨款收入7，582.53万元。收入较去年减少1，955.14万元，主要原因是开源节流，科学有效编制特定类项目支出预算，导致预算编制数缩小。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算7，582.53万元，其中：社会保障和就业支出515.3万元，卫生健康支出178.24万元，城乡社区支出1，000万元，自然资源海洋气象等支出5，577.91万元，住房保障支出311.08万元。支出较去年减少1，955.14万元，主要原因是开源节流，科学有效编制特定类项目支出预算，减少项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算7，582.53万元，其中：社会保障和就业支出515.3万元，占6.8％；卫生健康支出178.24万元，占2.35％；城乡社区支出1，000万元，占13.19％；自然资源海洋气象等支出5，577.91万元，占73.56％；住房保障支出311.08万元，占4.1％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算4，280.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3，302万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他自然资源事务支出2，302万元，主要用于聘用人员相关支出、档案外包服务、征地补偿安置审计督察、专业技术服务、自然资源保护督察、林业和土地专项等方面；城乡社区规划与管理支出1，000万元，主要用于国土空间规划编制方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门机关运行经费365.75万元，比上年预算增加7.43万元，比上年预算上升2.07％，主要是一、预算人数比上年增加2人，导致公用经费增加3.6万元，其他交通费用增加1.56万元，工会经费增加1.87万元；二、车辆使用年限增加一年，运行维护费增加0.4万元。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为23.3万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费22.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.8万元），因公出国（境）费0万元，本年度“三公”经费预算较去年增加0.4万元，主要原因是车辆使用年限增加一年，运行维护费增加0.4万元。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算6万元，拟召开20次培训，人数40人，内容为参加中央、省、市各级举办的相关业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额2，839.75万元，其中，货物类采购预算33.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2805.95万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年湘江新区自然资源和规划局整体支出7，582.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出3，302万元，其中：档案外包托管服务（2026年）项目20万元；自然资源保护督察专项（2026）项目200万元；技术服务（非延续类）项目300万元；林业专项项目820万元；2026年度新区征地补偿安置工作专项审计项目20万元；土地专项项目85万元；技术服务（延续类）项目645万元；聘用人员相关（2026）项目212万元；国土空间规划编制专项（2026）项目1，000万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
014001＿＿湘江新区自然资源和规划局预算公开表．xlsx