2024年度湘江新区自然资源和规划局部门决算

目录

第一部分湘江新区自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

湘江新区自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）依照相关权限负责履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）组织编制湘江新区国土空间规划和用地计划，组织详细规划、专项规划、城市设计等规划编制以及审查、申报工作。

（三）集中管理规划区范围内的规划实施。

（四）负责自然资源调查监测、开发利用、有偿使用以及统一确权登记工作。

（五）负责国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、森林防火、矿产资源开发管理。

（六）负责测绘、地理信息管理。

（七）负责征地补偿安置审核、监督和管理。

（八）负责管理和指导国有土地上的房屋征收和补偿工作。

（九）负责自然资源和规划批后监管实施。

（十）负责林业资源监督管理、林业发展。

（十一）负责自然资源、规划以及林业领域安全生产监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南湘江新区管理委员会自然资源和规划局为中共湖南湘江新区工作委员会、湖南湘江新区管理委员会内设机构，正处级。自然资源和规划局对外可以使用林业局名称。内设机构包括：综合处（财务处）、国土空间用途管制处（地籍与地理信息处）、国土空间规划处、详细规划处、建设项目审查处、城市设计处、自然资源权益处（政务服务处）、自然资源保护与生态修复处、征拆管理处、自然资源督察与规划监管处（政策法规处）、林业管理处（林长制工作委员会办公室）、党群工作处（纪检监察室）等12个处室。共有在职员工268人，其中在编人员99人（行政编22人、参公编9人、事业编68人），其他人员169人。另有退休人员48人。

（二）决算单位构成

湘江新区自然资源和规划局2024年单位决算为湘江新区自然资源和规划局本级。

第二部分　2024年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分　

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9，088.88万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1，665.65万元，下降15.49％，主要原因是开源节流，严控特定项目支出，导致财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9，088.88万元，其中：财政拨款收入8，277.1万元，占91.07％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入811.78万元，占8.93％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9，088.88万元，其中：基本支出4，309.88万元，占47.42％；项目支出4，779万元，占52.58％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8，277.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2，477.43万元，下降23.04％。主要原因是开源节流，严控特定项目支出，导致财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出8，277.1万元，占本年支出合计的91.07％。与上一年度相比，财政拨款支出减少2，477.43万元，下降23.04％。主要原因是开源节流，严控特定项目支出，导致财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8，277.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出651.48万元，占7.87％；农林水支出89.88万元，占1.09％；自然资源海洋气象等支出7，535.74万元，占91.04％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11，151.31万元，支出决算数为8，277.1万元，完成年初预算的74.23％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为228.43万元，支出决算为218.04万元，完成年初预算的95.45％。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为114.22万元，支出决算为107.85万元，完成年初预算的94.42％。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为357.97万元，支出决算为319.61万元，完成年初预算的89.28％。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.88万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为年中财政追加资金。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为3，912.07万元，支出决算为3，664.39万元，完成年初预算的93.67％。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为6，538.62万元，支出决算为3，871.35万元，完成年初预算的59.21％。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4，309.88万元，其中：

人员经费3，917.15万元，占基本支出的90.89％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费392.73万元，占基本支出的9.11％，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算为11.49万元，完成预算的50.39％；与上年相比减少4.12万元，下降26.39％。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.8万元，支出决算为11.41万元，完成预算的52.34％；与上年相比减少3.39万元，下降22.91％。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为21.8万元，支出决算为11.41万元，完成预算的52.34％；与上年相比减少3.39万元，下降22.91％。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少相应经费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，减少相应经费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8％；与上年相比减少0.73万元，下降90.12％。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。2024年度共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是接待上级、同级视察工作或业务交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘江新区自然资源和规划局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况　

湘江新区自然资源和规划局2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘江新区自然资源和规划局2024年度机关运行经费支出392.73万元，比年初预算数减少24.55万元，下降5.88％。主要原因是：单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出9.8万元，用于开展专业业务培训，人数60人，培训内容为参加中央、省、市各级举办的相关业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘江新区自然资源和规划局2024年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法进行百分比测算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00％，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16　个，共涉及资金9，088.88万元。其中，一般公共预算项目14　个3967.22　万元，占一般公共预算支出总额的47.93％；政府性基金预算项目0　个0　万元，占政府性基金预算支出总额的0％；国有资本经营预算项目0　个0　万元，占国有资本经营预算支出总额的0％；社会保险基金预算项目0个0　万元，占社会保险基金预算支出总额的0％。二是部门评价开展情况　无。三是事前绩效评估开展情况　无。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数13188.16万元，执行数9088.88万元，完成预算的68.92％，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是重大活动保障有力，全力配合自然资源部、省政府在长沙市举办、主场地位于新区的“6·25”土地日全国主题宣传活动，大力保障了统筹协调、业务对接、矿坑观摩等工作，省自然资源厅专门向管委会来信致谢。二是耕地保护成效显著，严格落实耕地年度“占－补”平衡，开展补充耕地精细化调查评价，全年恢复耕地2842亩，连续三年实现耕地净增加。探索实施耕作层表土剥离，实行“剥－用”结合。三是林业管理亮点纷呈，2024年度新区林长制工作获评全省先进单位（正在公示），2024年新区森林防火工作获评全省优秀单位，2023－2024年度松材线虫病防控考核获得省级、市级双优秀荣誉。配齐“一长四员”455名，调优75个林业巡护网格。完成《岳麓区林地保护利用规划（2021—2035年）》编制，已上报省林业局。四是违法用地整治持续发力，全年无新增违法用地，开展新区存量违法用地“百日攻坚”行动，各类存量督察反馈问题和部省卫片图斑整改销号485宗，部省下发疑似问题完成整改举证274宗。五是地灾防治与生态修复纵深推进，完成5处重点隐患地质灾害隐患核销工作、切坡建房隐患排查和风险评价第一轮入户调查，目前辖区内未发生因地质灾害造成的人员伤亡事故。完成2024年度共计8.36公顷历史遗留废弃矿山生态修复考核任务。发现的主要问题及原因：本单位对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。加强本单位绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。二是部门评价结果　无。三是事前绩效评估结果　无。

（三）评价结果应用情况。

一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2024年度湘江新区自然资源和规划局部门整体支出绩效自评报告．doc