目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依照相关权限负责履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管理职责。
2、组织编制湘江新区国土空间规划和用地计划，组织详细规划、专项规划、城市设计等规划编制及审查、申报工作。
3、集中管理规划区范围内的规划实施。
4、负责自然资源调查监测、开发利用、有偿使用以及统一确权登记工作。
5、负责国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、森林防火、矿产资源开发管理。
6、负责测绘、地理信息管理。
7、负责征地补偿安置审核、监督和管理。
8、负责管理和指导国有土地上的房屋征收和补偿工作。
9、负责自然资源和规划批后监管实施。
10、负责林业资源监督管理、林业发展。
11、负责自然资源、规划及林业领域安全生产监督管理工作。
12、自然资源和规划局对外可以使用林业局名称。
（二）机构设置
湘江新区自然资源和规划局内设机构包括：本部门共有人员编制数91人，实有人数95人（因三区合并，三定方案未下，人员未定编定岗，编制数和实有人数均为预估数）。因三区合并，三定方案未下，人员正在定编定岗。现暂设综合科（财务科）、党群工作科（纪检监察室）等12个科室。
二、部门预算单位构成
湘江新区自然资源和规划局只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算14,431.37万元，其中，一般公共预算拨款收入14,431.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加14,431.37万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算14,431.37万元，其中：一般公共服务支出4,771.85万元，自然资源海洋气象等支出9,659.52万元，支出较去年增加14,431.37万元，主要原因是本单位为新区整合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算14,431.37万元，其中：一般公共服务支出4,771.85万元，占33.07%；自然资源海洋气象等支出9,659.52万元，占66.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算4,771.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算9,659.52万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他自然资源事务支出9,659.52万元，主要用于林业有害生物防治、田长制专项经费、地质灾害防治、耕地恢复、重点生态公益林补偿、国土空间规划编制、国有建设用地使用权价款委托评估、林业发展及管护、历史遗留矿山修复、生物防火林带建设、地籍管理、土地变更等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费428.19万元，比上年预算增加428.19万元，增长100%，主要是本单位为新区整合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为29.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费21.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.6万元），因公出国（境）费5万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加29.6万元，主要是本单位为新区整合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算5万元，拟召开10次培训，人数20人，内容为参加中央、省、市各级举办的相关业务培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额7,005万元，其中，货物类采购预算81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6,924万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区自然资源和规划局整体支出14431.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出9,659.52万元，其中：田长制专项项目140万元；湖南湘江新区管理委员会国土规划局房建类、市政类建设工程规划审批技术审查项目500万元；市不动产登记中心（河西）房屋租赁项目40万元；国有建设用地使用权价款委托评估项目200万元；征地补偿安置审计督查项目50万元；专项技术服务(拟开展）项目321万元；专业技术服务（正在开展）项目1,587.66万元；林业发展及管护资金项目112万元；林长制专项项目304万元；耕地恢复专项项目336.3万元；地质灾害防治专项项目30万元；林业有害生物防治项目945万元；聘用人员相关项目220万元；重点生态公益林补偿资金项目314.94万元；2023年铁塔视频数据获取费项目18.62万元；历史遗留矿山修复项目20万元；国土空间规划编制项目4,500万元；湖南湘江新区土地节约集约利用评价项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
湘江新区自然资源和规划局2023年部门预算公开表.xlsx