目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、提供休闲场所。
2、丰富人民群众文化生活。
3、公园设施维护与管理。
4、公园绿地管理。
5、公园游览与娱乐项目组织管理。
（二）机构设置
长沙市望月公园管理处内设机构包括：现有编制人数66人，目前实有在职人员63人，离退休人员73人，临聘人员11人。内设股室6个，分别为：办公室、财务科、人事科、保卫科、绿化科、文发科。
二、部门预算单位构成
长沙市望月公园管理处只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,414.84万元，其中，一般公共预算拨款收入1,414.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加70万元，主要原因是本年新增曾国藩墓项目经费。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,414.84万元，其中：社会保障和就业支出157.32万元，城乡社区支出1,145.45万元，住房保障支出112.07万元，支出较去年增加70万元，主要原因是本年新增曾国藩墓项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,414.84万元，其中：社会保障和就业支出157.32万元，占11.12%；城乡社区支出1,145.45万元，占80.96%；住房保障支出112.07万元，占7.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算1,264.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
其他城乡社区管理事务支出150万元，主要用于曾国藩墓各项经费支出方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：长沙市望月公园管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额18万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望月公园管理处整体支出1414.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出150万元，其中：曾国藩保护管理1项目150万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件
长沙市望月公园管理处
2023年2月5日