2021年度中共长沙市岳麓区纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 中共长沙市岳麓区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共长沙市岳麓区纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）区纪委机关主要职能是作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）区监委主要职能是负责对本区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。
（三）岳麓区纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共长沙市岳麓区纪律检查委员会内设机构包括：岳麓区纪委监委为财政全额拨款的行政单位，区纪委监委机关现有人员编制数45个，其中行政编制44个、工勤编制1个。区纪委派驻机构行政编制30个。区纪委二级机构纪检监察信息中心事业编制8个。目前实有在职人员72人，离退休人员3人，临聘人员12人。岳麓区纪委区监委机关共有内设机构11个，即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。内设机构主任为副科级领导职务。直属单位1个，纪检监察信息中心，未定级。区纪委区监委派驻区直各单位纪检监察组9个，组长为副科级领导职务。
（二）决算单位构成
中共长沙市岳麓区纪律检查委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区纪律检查委员会本级。
第二部分 部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,229.88万元。与上一年度相比，收、支总计各增加71.72万元，增长3.32%。主要是因为人员增加，收入、支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,229.88万元，其中：财政拨款收入2,229.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,229.88万元，其中：基本支出2,078.42万元，占93.21%；项目支出151.46万元，占6.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,229.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.72万元，增长3.32%。主要是因为人员增加，财政拨款收、支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,229.88万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加72.92万元，增长3.38%。主要是因为人员增加，支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,229.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,836.5万元，占82.36%；社会保障和就业支出163.19万元，占7.32%；卫生健康支出90.63万元，占4.06%；住房保障支出139.55万元，占6.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,423.67万元，支出决算数为2,229.88万元，完成年初预算的92%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,625.63万元，支出决算为1,685.04万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致支出决算增加。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为306万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的36.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预计的办案专用设备未进行采购；因疫情影响，办理的留置案件有所减少。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。
年初预算为50万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：查处相关案件减少。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的15.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全区纪检监察干部外出培训取消。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，为年中追加的市拨绩效考核奖。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的135.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.48万元，支出决算为92.05万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为40.35万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.3万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为45.39万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为36.52万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为136.7万元，支出决算为139.55万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,078.42万元，其中：人员经费1,923.08万元，占基本支出的92.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费155.34万元，占基本支出的7.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的22.99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待 ，公务接待费支出与上年持平，主要是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的40.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制相关费用支出 ，与上年相比减少0.35万元，下降8.5%，下降的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.77万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.77万元，主要是公务车油费、保险费和维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中共长沙市岳麓区纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出155.34万元，比年初预算数减少83.93万元，下降35.08%。主要原因是：厉行节约，控制相关费用支出。
十一、一般性支出情况
2021年度中共长沙市岳麓区纪律检查委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2.15万元，用于开展全员培训，人员约960人，内容为纪检监察干部业务知识培训；未举办节庆、晚会、赛事活动等。
十二、关于政府采购支出说明
中共长沙市岳麓区纪律检查委员会2021年度政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共长沙市岳麓区纪律检查委员会共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是纪检监察办案；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金106.5万元，占一般公共预算项目支出总额的70.32%。无政府性基金预算项目支出，未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无国有资本经营预算项目支出，未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。
组织对“纪检监察办案专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出106.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关。
组织对“中共长沙市岳麓区纪律检查委员会”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2229.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我委严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，严格履行审批程序，做到无预算不开支。项目支出坚持“三重一大”集体决策制度，并及时做好相关固定资产的购置登记，建立资产台账。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
纪检监察办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4分。项目全年预算数为270万元，执行数为106.5万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦监督执纪，在强化问责追责上展现了新担当；二是聚焦“三不”一体，在深化标本兼治上作出了新作为；三是聚焦清廉建设，在涵养风清气正上迈出了新步伐。发现的主要问题及原因：绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施：一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。无其他项目绩效自评综述。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件