目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、向区委巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。
2、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
3、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
4、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6、完成区委和区委巡察工作领导小组及市委巡察办交办的其他任务。
（二）机构设置
中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数18人，目前实有在职人员14人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员0人。 我单位现有内设机构2个，分别是综合科、业务科，办属事业单位1个，区巡察事务中心。
二、部门预算单位构成
中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算534.2万元，其中，一般公共预算拨款收入534.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加20.31万元，主要原因是人员经费中工资福利支出的增长。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算534.2万元，其中：一般公共服务支出449.52万元；社会保障和就业支出27.5万元；卫生健康支出27.28万元；住房保障支出29.9万元。支出较去年增加20.32万元，主要原因是工资福利支出的增长。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算534.2万元，其中：一般公共服务支出449.52万元，占84.15%；社会保障和就业支出27.5万元，占5.15%；卫生健康支出27.28万元，占5.11%；住房保障支出29.9万元，占5.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算421.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算113万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：巡视工作支出113万元。主要用于巡察业务、培训、调研、宣教、党建、外勤、聘请专业机构或人员等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费44.78万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.05%，主要原因是人员调动变化。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，会议费列支在项目支出中；培训费预算0万元，培训费列支在项目支出中；没有节庆、晚会、论坛、赛事的计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额27.83万元，其中，货物类采购预算27.83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室整体支出534.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出113万元，其中：巡察专项工作项目55万元；巡察监督外勤工作项目45万元；聘请专业机构或人员工作项目13万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室-2022年度部门预算公开表.xlsx
中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室
2022年4月4日