2020年长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门决算

目  录

第一部分  中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门概况

一、部门职责

（一）向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室（以下简称为市委巡察办）报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室单位内设机构包括：综合科、业务科，办属事业单位1个，区巡察事务中心。现有编制人数14人，其中办机关行政编制9人，办属事业单位编制5人。

（二）决算单位构成。中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室本级以及巡察事务中心。

第二部分  2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：中共长沙市岳麓区委巡察工作领导小组办公室                                                                                              金额单位：万元

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 897.9 万元。与2019年相比，增加 192.5 万元，增长 27.29 %，主要是因为单位人员增加和巡察业务量的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 448.95 万元，其中：财政拨款收入 448.95 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 448.95 万元，其中：基本支出 356.96 万元，占 79.51 %；项目支出 91.98 万元，占 20.49 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 897.9 万元，与2019年相比，增加 192.5 万元,增长 27.29 %，主要是因为单位人员增加和巡察业务量的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 448.95 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 131.49 万元，增长 41.42 %，主要是因为单位人员增加和巡察业务量的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 448.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.45 万元，占86.3%；社会保障和就业（类）支出 16.07 万元，占 3.58 %;卫生健康（类）支出 22.54 万元，占 5.02 %;住房保障（类）支出 22.89 万元，占 5.1 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 425.76 万元，支出决算数为 448.95 万元，完成年初预算的 105.45 %，其中：

1. 一般公共服务（类） 纪检监察事务 （ 款） 行政运行 （项）。

年初预算为 251.7 万元，支出决算为 295.46 万元，完成年初预算的 117.39 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加年中追加指标。

2. 一般公共服务（类） 纪检监察事务 （款） 巡视工作 （项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 91.98 万元，完成年初预算的 76.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目进度支付，跨年度结算。

3. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老 （ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费 （项）。

年初预算为 13.7 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 114.38 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加年中追加指标。

4. 社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业 （ 款） 其他社会保障和就业 （项）。

年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 49.38 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：生育保险项目合并到医疗补助项目支出。

5. 卫生健康（类） 计划生育事务 （ 款） 其他计划生育事务 （项）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 40 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未用完。

6. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗 （ 款） 行政单位医疗 （项）。

年初预算为 6.85 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 108.76 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加年中追加指标。

7. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗 （ 款） 公务员医疗补助 （项）。

年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 107.68 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加年中追加指标。

8. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗 （ 款） 其他行政事业单位医疗 （项）。

年初预算为 7.14 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 120.73 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加年中追加指标。

9. 住房保障（类） 住房改革 （ 款） 住房公积金 （项）。

年初预算为 19.52 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 117.26 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 356.96 万元，其中：人员经费 326.08 万元，占基本支出的 91.35 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 30.89 万元，占基本支出的 8.65 %，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0     万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境），与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未发生公务接待，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %,增长的主要原因是本单位未发生公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %,增长的主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾 0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]1号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款448.95元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 30.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 10.22 万元，降低 24.86  %。主要原因是：厉行节约，严控办公开支。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 2.707 万元，其中：政府采购货物支出 2.707 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.707 万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额 2.707 万元，占政府采购支出总额的 100  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

2020年度部门整体支出绩效评价报告