2020年中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会部门决算

目录

第一部分  中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会部门概况

一、部门职责

按照党章规定，区纪委作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。区监委负责对本区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。区纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳麓区纪委监委内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。内设机构主任为副科级领导职务。直属单位1个，纪检监察信息中心，未定级。区纪委监委派驻区直各单位纪检监察组9个，组长为副科级领导职务。我委现有编制77人，年末实有人数70人，其中行政编62人、事业编1人、工勤编 1人，临聘人员6人。

（二）决算单位构成。岳麓区纪委监委年部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区纪委监委本级，没有其他二级预算单位。

第二部分2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开01表

单位：万元

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开08表

单位：万元

注：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会                                                                                        公开09表

单位：万元

注：中国共产党长沙市岳麓区纪律检查委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2156.96万元，比上年（决算数）2628.52万元，减少471.56万元，减少18%；支出总计2156.96万元，比上年（决算数）2628.52万元，减少471.56万元，减少18%。主要是：因疫情原因部分业务减少，取消了全区纪检干部外出培训预算，三公经费减少，去年核销两台老旧车辆，新购车辆一台，今年无新购车，严控了维护费用及燃油支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2156.96万元，其中：财政拨款收入2156.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2156.96万元，其中：基本支出1880.83万元，占87.2%；项目支出276.13万元，占12.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占100%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2156.96万元，比上年（决算数）2628.52万元，减少471.56万元，减少18%；支出总计2156.96万元，比上年（决算数）2628.52万元，减少471.56万元，减少18%。主要是因为疫情原因部分业务减少，取消了全区纪检干部外出培训预算，三公经费减少，去年核销两台老旧车辆，新购车辆一台，今年无新购车，严控了维护费用及燃油支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2156.96万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少471.56万元，减少18%。主要是因为疫情原因部分业务减少，取消了全区纪检干部外出培训预算，三公经费减少，去年核销两台老旧车辆，新购车辆一台，今年无新购车，严控了维护费用及燃油支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2156.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1829.94万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出97.17万元，占4.5%;卫生健康（类）支出115.6万元，占5.4%；住房保障（类）支出114.26万元，占5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2188.2万元，支出决算数为2156.96万元，完成年初预算的98.6%，其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1470.41万元，支出决算为1553.81万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为财政年中追加的政策性人员经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为306万元，支出决算为173.83万元，完成年初预算的56.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，上半年留置点费用减少，全区纪检监察干部外出培训取消。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为99.7万元，完成年初预算的99.7%，与年初预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，该项目年初无预算，为年中追加的市拨绩效考核奖及区级配套奖。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的120.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.45万元，支出决算为81.6万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，该项目年初无预算，为年中追加的职业年金个人（记实）单位补缴部分。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.66万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的27.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中的生育保险项目合并到医疗补助项目支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.22万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.32万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的92.7%，决算数大于预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为41.34万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.55万元，支出决算为114.26万元，完成年初预算的106.2%，决算数小于预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1880.83万元，其中：人员经费1683.71万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费197.12万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.1万元，支出决算为4.12万元，完成预算的19.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国境预算为区级财政统一编制，未在本单位预算范围。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.1万元，支出决算为4.12万元，完成预算的37.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约的要求控制车辆维修费用及油费，与上年相比减少30.17万元，减少97.98%,减少的主要原因是去年因业务需要新购车辆一台，核销两台老旧车辆。今年无新购车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.12万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.12万元，主要是车辆维修、运行支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]1号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款2156.96元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件1）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出197.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少66.61万元，降低25.3%。主要原因是：牢牢树立过紧日子的思想，厉行节约，严控办公开支。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0.27万元，用于召开2020年上半年纪检监察工作讲评会议，人数50人，内容为餐费、资料费；开支培训费0.43万元，用于参加县级纪委监委领导班子成员监督执纪执法业务培训班1人；新进人员培训1人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市岳麓区纪律检查委员会

2021年8月20日