中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会2021年度部门预算公开目录

第一部分部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分部门预算单位构成

第三部分涉及机构改革部门情况

第四部分岳麓区纪委监委部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 岳麓区纪委监委一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分岳麓区纪委监委政府性基金收支预算

第七部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况

第八部分名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

区纪委机关主要职能是作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委主要职能是负责对本区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

岳麓区纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。

2. 机构设置（含人员情况）

岳麓区纪委监委为财政全额拨款的行政单位，区纪委监委机关现有人员编制数45个，其中行政编制44个、工勤编制1个。区纪委派驻机构行政编制30个。区纪委二级机构纪检监察信息中心事业编制8个。目前实有在职人员66人，离退休人员3人，临聘人员7人。

岳麓区纪委区监委机关共有内设机构11个，即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。内设机构主任为副科级领导职务。直属单位1个，纪检监察信息中心，未定级。区纪委区监委派驻区直各单位纪检监察组9个，组长为副科级领导职务。

二、 部门预算单位构成

岳麓区纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区纪委监委本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障委机关、委属事业单位基本运行的经费，以及纪检监察办案工作等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2423.67万元，较上年增加235.47万元。其中，财政拨款（补助）收入2423.67万元，较上年增加235.47万元；纳入专户管理的事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。增加原因是人员变动增加，工资福利、社会保障、住房保障等相应增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数2423.67万元，较上年增加235.47万元。其中，一般公共服务支出2021.63万元，较上年增加145.23万元, 增加原因是较去年人员有变动增加。社会保障和就业支出138.39万元,较上年增加49.49万元。卫生健康支出126.95万元，较上年增加11.65万元。住房保障支出136.7万元，较上年增加29.1万元。增加原因是人员有变动增加，职业年金单位部分做实，工资福利、社会保障、医疗卫生、住房保障等方面均相应增加。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入2423.67万元，较上年增加235.47万元。其中：一般公共服务支出2021.63万元，占83.41%；社会保障和就业支出138.39万元，占5.71%；卫生健康支出126.95万元，占5.24%；住房保障支出136.70万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2027.67万元，较上年增加245.47万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为396万元，较上年减少10万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中一般行政管理实务（纪检监察事务）支出306万元，主要用于区监委办案人员在调查、办案过程中的所必需的住宿、餐饮、留置对象陪护、委托第三方开展得审计、勘验、鉴定及其他商品服务开支；大案要案查处支出50万元，主要用于纪检监察办理大案要案查处专项经费；其他纪检监察事务支出40万元，主要用于对委机关、派驻机构、巡察机构干部、镇（街）纪（工）委干部开展政治轮训和每月全员培训，岳麓区党风廉政建设新闻宣传及调研信息工作，提升全区党风廉政建设新闻宣传及调研水平。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2423.67万元，较上年增加235.47万元,上升9.7%。增加原因是人员增加，相应的经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16.4万元，较上年预算减少4.7万元，下降22.3%。其中公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费9.4万元。2021年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少3万元，降低30%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少1.7万元，主要是严格按照厉行节约方式使用公务车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开纪委全会，人数约为270人，内容为回顾2020年我区纪检监察工作，部署2021年工作任务；培训费预算40万元，拟召开政治轮训和每月全员培训，人数大约为950人，内容为政治培训和业务培训等；未举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（四）政府采购预算

2021年政府采购预算总额155.85万元，其中：政府采购货物预算155.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆(其中：一般公务用车3辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年岳麓区纪委监委整体支出2423.67万元，其中：基本支出预算2027.67万元，项目支出预算396万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出230万元，其中：纪检监察办案经费项目230万元，实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

中共长沙市岳麓区纪律检查委员会

长沙市岳麓区监察委员会

2021年3月8日