2019年度长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门决算公开
目 录
第一部分 中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室2019年度部门决算公开情况
第一部分 中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室概况
一、部门职责
（一）向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室（以下简称为市委巡察办）报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数14人，其中办机关行政编制9人，办属事业单位编制5人。2019年度部门决算编报范围包括办机关，其中，内设机构2个，分别是综合科、业务科，办属事业单位1个，区巡察事务中心。
第二部分 中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计387.94万元，比上年（决算数）193.86万元增加194.08万元，增长101%；支出总计317.46万元，比上年(决算数)193.34万元，增加124.12万元，增长65%。（本单位2019年人员增加）
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计387.94万元，较上年增加194.08万元。其中，财政拨款收入387.94万元，占比100%，较上年增加194.08万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；其他收入0万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计317.46万元，较上年增加124.12万元。其中，一般公共服务支出269.47万元，较上年增加109.25万元；社会保障和就业支出13.66万元，较上年增加3.06万元；医疗卫生与计划生育支出17.75万元，较上年增加5.11万元；住房保障支出16.58万元，较上年增加6.7万元。具体情况如下：
(一)基本支出237.21万元，占支出总计的75%，较上年增加112.73万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出80.24万元，占支出总计的25%，较上年增加11.38万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括巡察业务经费、外勤工作经费、聘请专业机构或人员经费、培训调研经费，主要用于巡察业务日常工作开展，聘请专业会计、专业审计等配合巡察，举办巡察业务培训班，邀请党建、财务、信访等专业人员授课等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计387.94万元，比上年（决算数）193.86万元，增加194.08万元，增长101%；拨款支出总计317.46万元，比上年（决算数）193.34万元，增加124.12万元，增长65%。（本单位2019年人员增加）
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算317.46万元，比上年决算数193.34万元，增加124.12万元，增长65%，主要原因为本单位2019年人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数317.46万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出269.47万元，占比85%；社会保障和就业支出13.66万元，占比4%；医疗卫生与计划生育支出17.75万元，占比6%；住房保障支出16.58万元，占比5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计317.46万元，完成年初预算数的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
一般公共服务支出（类）支出269.47万元，完成年初预算数的97%。
1.纪检监察事务（款）——行政运行（项）支出189.22万元，年初预算194.55万元，完成年初预算的98%。
2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出80.24万元，年初预算145万元，预算执行率56%，原因是按照项目进度支付，跨年度结算。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出13.66万元，完成年初预算数的100%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.85万元，与年初预算数持平。
（2）行政事业单位离退休（款）——其他社会保障和就业（项）支出0.81万元，与年初预算数基本持平。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2019年度支出17.75万元，完成年初预算数的99%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出240元，该科目年初无预算，主要为年中财政追加的干部保健经费。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出5.82万元，完成年初预算数的98%，与年初预算基本持平。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出11.9万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
4、住房保障支出（类）2019年度支出16.58万元，完成年初预算数的100%。其中：
（1）住房改革（款）——住房公积金（项）支出16.58万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出237.21万元，其中：人员经费221.19万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费16.02万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为0万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算增加0万元，上升0%，较上年决算数增加0万元。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算增加0万元，上升0%，较上年决算数增加0万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数增加0万元，上升0%，比上年决算数增加0万元，上升0%。（本单位2019年未发生公务接待费）
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出16.02万元，较2018年增加2.27万元，增加的原因是本单位2019年人员增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
（无车）本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门决算公开表
附件2 2019年度中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告
中共长沙市岳麓区委巡察领导小组办公室
2020年9月1日