目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责长沙高新区内动物卫生监督、防疫、产地检疫、兽药等监督,动物及其动物产品质量安全、兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管。
2、开展动物防疫检疫、检测、流行病学调查、疫情报告、应急处置制定实施方案，开展技术指导、培训宣传，负责高新区动物防疫和疫苗管理。
3、负责高新区动物防疫条件许可、动物疫情调查、紧急免疫、疫情扑灭、查源灭源、动物诊疗许可、职业兽医注册管理，动物诊疗及病死动物及其动物产品的无害化处理监管，纠正和处理违反动物卫生法律、法规、规章的行为。
（二）机构设置
长沙高新区动物卫生监督所内设机构包括：内设3个科室，分别是综合科、检验科、防疫科。本单位全额拨款人员4人，自收自支5人。
二、部门预算单位构成
长沙高新区动物卫生监督所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙高新区动物卫生监督所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算331.76万元，其中，一般公共预算拨款收入331.76万元。收入较去年减少75.84万元，主要原因是厉行节约，财政拨款收入减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算331.76万元，其中：社会保障和就业支出17.79万元，卫生健康支出11.99万元，农林水支出289.18万元，住房保障支出12.8万元。支出较去年减少75.84万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算331.76万元，其中：社会保障和就业支出17.79万元，占5.36%；卫生健康支出11.99万元，占3.61%；农林水支出289.18万元，占87.17%；住房保障支出12.8万元，占3.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算183.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算148万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出148万元，主要用于动物防疫方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门长沙高新区动物卫生监督所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙高新区动物卫生监督所整体支出331.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出148万元，其中：疫病防控项目32万元；人员项目116万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
长沙高新区动物卫生监督所
2024年2月6日