长沙高新区动物卫生监督所2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责原高新区内动物卫生监督、防疫检疫、动物及动物产品质量安全，兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全监管。
2、开展动物防疫检疫行政执法，承担辖区内动物疫病的监测、检测、流行病学调查、疫情报告、应急处置，制定实施防控方案。
3、开展技术指导，宣传培训，负责辖区内动物防疫和疫苗管理。
4、负责辖区内动物防疫条件许可，动物卫生诊疗许可，执业兽医师注册（助理兽医师备案）管理。
5、动物诊疗及病死动物及其动物产品的无害化处理监管。
（二）机构设置
长沙高新区动物卫生监督所内设机构包括：长沙高新技术产业开发区动物卫生监督所为财政全额拨款的事业单位，现有事业编制数13个，全额拨款事业编制7个，自收自支事业编制6个。目前实有在职人员9人，全额退休人员1人，自收自支退休人员17人，临聘人员12人。无。
二、部门预算单位构成
长沙高新区动物卫生监督所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算407.6万元，其中，一般公共预算拨款收入407.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加407.6万元，主要原因是新批准的独立核算单位，暂不进行上年对比。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算407.6万元，其中：社会保障和就业支出6.38万元，卫生健康支出15.32万元，农林水支出367.89万元，住房保障支出18.01万元，支出较去年增加407.6万元，主要原因是新批准的独立核算单位，暂不进行上年对比。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算407.6万元，其中：社会保障和就业支出6.38万元，占1.57%；卫生健康支出15.32万元，占3.76%；农林水支出367.89万元，占90.26%；住房保障支出18.01万元，占4.42%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算245.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算162万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出162万元，主要用于按项目管理的工资福利支出方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：长沙高新区动物卫生监督所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开未举办节庆、晚会、赛事、活动等会议，人数0人，内容为未举办节庆、晚会、赛事、活动等；培训费预算0万元，拟召开未举办节庆、晚会、赛事、活动等培训，人数0人，内容为未举办节庆、晚会、赛事、活动等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙高新区动物卫生监督所整体支出407.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出162万元，其中：其他人员类项目117万元；疫病防控项目45万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市高新区动物卫生监督所预算表.xlsx
长沙高新区动物卫生监督所
2023年2月5日