目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我区改革开放和社会主义现代化建设，为新区的改革发展稳定服务。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
3、围绕全区的经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，为实施“科教兴国”战略服务，促进海外侨胞、港澳同胞与岳麓进行经济合作和科技交流。积极开展侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
4、制定全区侨联工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议和决定。
5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
6、密切联系全区归侨、侨眷及海外侨胞，了解归侨侨眷及海外侨胞的要求和建议；承担海外华人华侨社团联谊职责；沟通意见，为党和政府制定侨务政策和地方性法规提出建议和意见；协助有关单位做好侨界的稳定和扶侨帮困工作。
7、完成新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区归侨侨眷联合会内设机构包括：无内设机构。本部门共有编制人数3人，实有人数3人，参公1人，雇员1人，临聘1人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区归侨侨眷联合会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区归侨侨眷联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算148.57万元，其中，一般公共预算拨款收入148.57万元。收入较去年减少29.57万元，主要原因是人员调整，基本支出减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算148.57万元，其中：一般公共服务支出134.71万元，社会保障和就业支出6.04万元，卫生健康支出3.04万元，住房保障支出4.79万元。支出较去年减少29.57万元，主要原因是人员调整，基本支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算148.57万元，其中：一般公共服务支出134.71万元，占90.67%；社会保障和就业支出6.04万元，占4.07%；卫生健康支出3.04万元，占2.05%；住房保障支出4.79万元，占3.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算68.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算80万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：华侨事务支出80万元，主要用于开展国内侨务、海外联络联谊、华侨事务、涉侨纠纷多元化解工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费5.83万元，比上年预算减少2.85万元，比上年预算下降32.83%，主要是人员调整，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，控制开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额18.8万元，其中，货物类采购预算6.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区归侨侨眷联合会整体支出148.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出80万元，其中：国内侨务工作项目20万元；海外宣传联络联谊项目20万元；涉侨纠纷多元化解工作项目10万元；华侨事务专项项目30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
长沙市岳麓区归侨侨眷联合会岳麓区预算公开表.xlsx