目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我区改革开放和社会主义现代化建设，为长沙的改革发展稳定服务。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
3、围绕岳麓区的经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，为实施“科教兴国”战略服务，促进海外侨胞、港澳同胞与岳麓进行经济合作和科技交流。积极开展侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
4、制定全区侨联工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议和决定。
5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
6、密切联系我区归侨、侨眷及海外侨胞，了解归侨侨眷及海外侨胞的要求和建议；承担海外华人华侨社团联谊职责；沟通意见，为党和政府制定侨务政策和地方性法规提出建议和意见；协助有关单位做好侨界的稳定和扶侨帮困工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区归侨侨眷联合会内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。无内设处室。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区归侨侨眷联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算178.15万元，其中，一般公共预算拨款收入178.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加178.15万元，主要原因是本单位为新区融合后新独立核算的单位。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算178.15万元，其中：一般公共服务支出178.15万元，支出较去年增加178.15万元，主要原因是本单位为新区融合后新独立核算的单位。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算178.15万元，其中：一般公共服务支出178.15万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算98.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算80万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：华侨事务支出80万元，主要用于国内侨务工作、华侨事务、海外宣传联络联谊、涉侨纠纷多元化解方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费8.68万元，比上年预算增加8.68万元，增长100%，主要是本单位为新区融合后新独立核算的单位。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位为新区融合后新独立核算的单位。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开无会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开无培训，人数0人，内容为0；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8.08万元，其中，货物类采购预算8.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区归侨侨眷联合会整体支出178.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出80万元，其中：海外宣传联络联谊项目20万元；华侨事务专项项目30万元；涉侨纠纷多元化解工作项目10万元；国内侨务工作项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区归侨侨眷联合会
2023年2月3日