湖南湘江新区规划档案中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责展示湘江新区建设成就和发展规划。
2、负责新区重大政务商务接待和日常公众接待。
3、负责新区规划、产业、科创宣传教育及公众参与活动。
4、负责展陈策划及布展内容更新。
5、负责展馆安全管理、物业管理及维护维修。
（二）机构设置
湖南湘江新区规划档案中心内设机构包括：内设3个部门，分别为：综合策展部、讲解接待部、运营管理部。本部门共有编制人数6人，实有编制人员2人，另外实有政府雇员1人、劳务派遣人员8人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区规划档案中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区规划档案中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,008.11万元，其中，一般公共预算拨款收入1,008.11万元。收入较去年增加3.38万元，主要原因是本年单位新增加一名工作人员，相关费用相应增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,008.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出987.48万元，社会保障和就业支出11.33万元，卫生健康支出2.33万元，住房保障支出6.97万元。支出较去年增加3.38万元，主要原因是本年单位新增加一名工作人员，相关费用相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,008.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出987.48万元，占97.95%；社会保障和就业支出11.33万元，占1.12%；卫生健康支出2.33万元，占0.23%；住房保障支出6.97万元，占0.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算88.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算919.4万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化展示及纪念机构支出919.4万元，主要用于运营专项经费、劳务派遣经费、临展活动费用及中心文化阵地建设、宣传教育费用方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费8.52万元，比上年预算增加2.8万元，比上年预算上升48.95%，主要是本年单位新增加一名工作人员。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0.5万元，拟召开岗位业务培训，人数10人，内容为讲解员业务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额760万元，其中，货物类采购预算38.70万元；工程类采购预算28.00万元；服务类采购预算693.30万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区规划档案中心整体支出1,008.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出919.4万元，其中：运营专项项目700万元；劳务派遣项目159.4万元；临展活动费用及中心文化阵地建设、宣传教育费用项目60万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
014003__湖南湘江新区规划档案中心预算公开表.xlsx
湖南湘江新区规划档案中心
2024年2月4日