2022年度
湖南湘江新区规划档案中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。新区规划档案中心成立于2011年6月，其前身为湘江新区规划展示馆，2016年6月正式更名为湖南湘江新区规划档案中心，系湘江新区管理委员会（以下简称“管委会”）下属正科级公益一类事业单位，无内设机构。
（二）决算单位构成。规划档案中心2022年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有规划档案中心。
第二部分部门决算表（详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计577.47万元。与上年相比，减少5.12万元，减少0.88%，主要是因为单位严格控制支出，对一般性支出进行了压减。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计577.47万元，其中：财政拨款收入577.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计577.47万元，其中：基本支出329.61万元，占57.08%；项目支出247.86万元，占42.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计577.47万元，与上年相比，减少5.12万元，减少0.88%，主要是因为单位严格控制支出，对一般性支出进行了压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出577.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.12万元，减少0.88%，主要是因为单位严格控制支出，对一般性支出进行了压减
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出577.47万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为642万元，支出决算数为577.47万元，完成年初预算的89.95%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。
年初预算为366万元，支出决算为329.61万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为276万元，支出决算为247.86万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出329.61万元，其中：
人员经费313.66万元，占基本支出的95.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费15.95万元，占基本支出的4.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行；与上年相比持平，未安排出国（境）任务。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少开支；与上年持平，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是单位严格执行预算，与上年相比持平，主要是单位厉行节约，减少开支。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，决算数小于与预算数以及上年持平的主要原因是单位严格执行预算，厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（由于“三公”经费财政拨款支出决算0，无法计算百分比），其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年未安排公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年无公务用车购置费及运行维护费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出15.95万元，比年初预算数减少16.05万元，降低50.15%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支；比上年决算数增加0.9万元，增加了5.98%，主要原因是单位展示馆提质改造完成正式运营后，办公经费等相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门无会议费支出，开支培训费0.18万元，主要是外出参加业务培训费用等，人数约6人次，开支内容主要为资料费、交通费、伙食费等。
我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。
本部门开支的会议费、培训费均遵循“年初有预算、事前有报批”的原则，每次活动均有详细的活动计划，有合理的资金安排，有严格的审批环节。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额194.13万元，其中：政府采购货物支出129.10万元、政府采购工程支出17.01万元、政府采购服务支出48.02万元。授予中小企业合同金额194.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的61.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
见附件。
（二）存在的问题及原因分析
由于项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中在第四季度，预算执行均衡性有待进一步提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湖南湘江新区规划档案中心
2023年10月25日