一、部门基本概况

（一）职能职责。

2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责展示湖南湘江新区建设成就和发展规划、档案管理，集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示湖南湘江新区形象的重要窗口。

（二）机构设置。

规划档案中心包括正副主任各一名，讲解员4名，设备维护1名，内勤1名。

二、部门预算单位构成

规划档案中心2017年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有规划档案中心。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围为湖南湘江新区规划档案中心。收入全部为财政拨款（补助）收入；支出包括展示馆基本运行经费，以及各类专项工作经费支出，如展示馆运营、维修维护、档案管理的等专项经费。

（一）收入预算。2017年年初预算数为875万元，全部为财政拨款（补助）收入。收入较去年增加525万元，主要是单位增加了档案工作管理等新的工作职能以及相应增加了人员。

（二）支出预算。2017年年初支出预算数为875万元，全部是一般公共服务支出。支出较去年增加525万元，主要是增加了档案工作管理等新的工作职能以及相应增加了人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入875万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为62万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项行政运行经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为813万元，是单位为完成湖南湘江新区事业发展目标而发生的支出，主要包括规划档案中心运营专项、维修维护经费、档案管理等专项工作经费支出。其中：档案工作经费支出200万元，展示馆维修、维护经费137万元，展示馆运营专项354万元，等等。

五、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费。

2017年“三公”经费预算为5万元，全部为公务接待费。较2016年增加3万元，“三公”经费预算较上年增加的主要原因是单位工作职能增加以及人员增加。

2.政府采购情况。

2017年政府采购预算总额478.53万元，其中：政府采购货物预算15.03万元、政府采购服务预算463.5万元。

3.政府性基金预算支出情况的说明。

由于单位部门预算中的收入来源为一般公共预算资金，与政府性基金无关，故政府性基金预算支出表内容为空。

六、名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

来源：湘江新区管理委员会

发布时间：2017年01月25日