目录
第一部分规划档案中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分规划档案中心2020年度部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年政府性基金支出表
八、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2020年政府经济科目支出表
十、2020年部门经济科目支出表
十一、2020年项目支出绩效目标表
十二、2020年整体支出绩效目标表
第三部分规划档案中心2020年度部门预算情况说明
一、2019年部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
二、2019年一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)政府性基金预算支出情况的说明。
(六)国有资产占有情况说明。
第四部分名词解释
第一部分规划档案中心概况
一、职能职责。
2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心,为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位,主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理,中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体,是展示新区形象的重要窗口。
二、机构设置。
规划档案中心包括正副主任各一名,讲解员3名,设备维护1名,内勤1名。
规划档案中心2020年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有规划档案中心。
第二部分规划档案中心2020年度部门预算表
(公开表格附后)
第三部分规划档案中心2020年度部门预算情况说明
一、2020年部门收支总体情况
2020年部门预算仅包括本级情况。2020年财政拨款收支总预算为918万元,收入全部为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入;支出918万元,包括保障机关基本运行的经费,也包括各类专项工作经费。
(一)收入预算,2020年收入预算数为918万元,全部为一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入。收入预算较去年减少185万元,主要原因是单位压减了一般性支出。
(二)支出预算,2020年支出预算数为918万元,全部为一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入。支出预算较去年减少185万元,主要原因是单位压减了一般性支出。
二、一般公共预算拨款支出预算
规划档案中心2020年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出918万元,具体使用情况:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为358万元,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为560万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为358万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为560万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:展示馆运营专项费用150万元,主要用展示馆日常运营的物业管理、水电气等方面的费用;档案管理专项经费220万元,主要用于档案管理建设、管理等方面的费用;展示馆维修、维护经费80万元;展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设经费80万元;提质改造项目前期经费30万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年规划档案中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款40万元,与上年预算一致。
(二)“三公”经费预算
规划档案中心2020年“三公”经费预算为4万元,全部为公务接待费,与上年“三公”经费预算持平。
(三)政府采购情况
2020年政府采购预算总额259.8万元,其中:政府采购货物预算9.8万元、政府采购服务预算250万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年规划档案中心整体支出918万元,其中:基本支出358万元,项目支出560万元。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出560万元,其中:展示馆运营专项费用150万元,展示馆维修、维护经费80万元,展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设经费80万元,档案管理专项经费220万元,提质改造项目前期经费30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)政府性基金预算支出情况的说明
由于单位部门预算中的收入来源为一般公共预算资金,与政府性基金无关,故政府性基金预算支出表内容为空。
(六)国有资产占有情况说明
截止到2019年12月31日,固定资产金额为11,886.2万元,主要为房屋10,590.18万元,办公设备、家具等其他固定资产1,296.02万元。2020年拟购置固定资产4万元,主要是办公设备、信息网络及软件购置更新,已列入政府采购预算。
第四部分名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：湖南湘江新区管理委员会
发布时间：2020年01月21日