湖南湘江新区规划档案中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。
（二）、机构设置
规划档案中心包括正主任一名，副主任两名，工作人员3名。
二、部门预算单位构成
规划档案中心2022年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有规划档案中心。
三、部门收支总体情况
规划档案中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。规划档案中心2022年收支总预算974.38万元 (其中：上年结转332.38万元，一般公共预算当年拨款642万元)。2022年收支总预算较2021年增加222.00万元，增幅29.50%。主要是用于展示馆提质改造。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算974.38万元，其中，财政拨款收入642万元，上年结转332.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入增加了222.00万元，增长52.86%，主要原因展示馆提质改造增加支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算642万元，其中：一般公共服务支出641万元。支出增加了222.00万元，增长52.86%，主要原因展示馆提质改造增加支出。
四、一般公共预算拨款支出
规划档案中心2022年一般公共预算拨款支出预算642.00万元，其中一般公共服务支出642.00万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为366万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为276.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：展示馆运营专项费用200.00万元，主要用于展示馆日常运营的物业管理、水电气等方面的费用；规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目50.00万元；档案管理专项经费20.00万元，主要用于档案管理建设、管理等方面的费用；展示馆内容更新及临展活动费用及中心文化阵地建设费用6.00万元。
五、政府性基金预算支出
规划档案中心2022年没有政府性基金预算拨款支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年规划档案中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长45.45%，主要是人员增加导致的日常公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：规划档案中心2022年“三公”经费预算为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年“三公”经费预算一致，主要原因厉行节约，减少开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年政府采购预算总额222.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元；政府采购服务预算220.00万元；工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，固定资产金额为7,031.03万元，主要为房屋6,216.53万元，办公设备、家具等其他固定资产814.5万元。
（六）预算绩效目标说明：2022年规划档案中心整体支出绩效目标642.00万元，其中：基本支出366.00万元，项目支出276.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款642.00万元。
2022年规划档案中心项目支出绩效目标276.00万元，涉及项目4个，其中：展示馆运营专项费用200.00万元，展示馆内容更新、临展活动及中心文化及阵地建设经费6.00万元，档案管理专项经费20.00万元，规划档案中心提质改造与档案管理用房建设项目50.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款276.00万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
湖南湘江新区规划档案中心
2022年2月10日