湖南湘江新区规划档案中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 湖南湘江新区规划档案中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南湘江新区规划档案中心概况
一、部门职责
2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。规划档案中心包括正科级主任1名，副科级主任2名。截至2021年12月31日，湘江新区在职人员10名，在编人员6名（主任1名、副主任2名、一般干部3名；其中4名在编人员借调至管委会其他部门），聘用工作人员4名（讲解员兼行政综合人员3名、内勤兼档案管理专员1名）。
（二）决算单位构成。规划档案中心2021年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有规划档案中心。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各582.59万元。与上年相比，减少742.36万元，减少56.03%，主要是因为本单位展示馆房屋进行提质改造，部分专项如规划展示、宣传教育、展示馆运营等专项未开展。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计582.59万元，全部为财政拨款收入582.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计582.59万元，其中：基本支出245.49万元，占42.14%；项目支出337.10万元，占57.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各582.59万元，与上年相比，减少742.35万元，减少56.03%，主要是因为本单位展示馆房屋进行提质改造，部分专项如规划展示、宣传教育、展示馆运营等专项未开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出582.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少742.36万元，减少56.03%，主要是因为本单位展示馆房屋进行提质改造，部分专项如规划展示、宣传教育、展示馆运营等专项未开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出582.59万元，主要用于一般公共服务（类）支出582.59万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为420万元，支出决算数为582.59万元，完成年初预算的138.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为244万元，支出决算为245.49万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年部分人员经费使用了上年结转资金，在人员支出中进行列支。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为176万元，支出决算为337.10万元，完成年初预算的191.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年提质改造项目使用了上年结转资金，在项目支出中进行列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出245.49万元，其中：人员经费230.44万元，占基本支出的93.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费15.05万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算3万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出15.04万元，比年初预算数减少6.96万元，降低31.64%，主要原因是本年展示馆进行提质改造，部分办公费用未发生；比上年决算数增加5.16万元，增长52.22%。主要原因是：2021年职工车补的财务列支口径进行了调整，从人员经费调整到其他交通费用；2021年补发了上一年度12月份职工车补。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支培训费0.10万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数3人，开支内容为教学费；本部门未开支会议费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额34.43万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购服务支出33.34万元。授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区住房保障服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度专项支出和财政项目支出预算共8,420万元，其中：基本支出预算244万元，项目支出预算8,176.00万元(含财政项目)。2021年部门基本支出年初预算244万元，其中：人员经费222万元、日常公用经费22万元。年中调减101万元，调整后部门预算8,319万元，其中：基本支出预算244万元，项目支出预算8,075.00万元(含财政项目)。
2021年部门基本支出实际支出245.49万元，其中：人员经费230.45万元，日常公用经费15.04万元。预算执行率100.61%。
2021年度新区规划档案中心三公经费预算安排3万元，均为公务接待费用。本年三公经费均未发生支出。
2021年项目支出年初预算8,176万元，预算调减101万元，调整后项目支出预算总额为8,075万元(含财政项目)。
2021年项目支出实际支出5,865.60万元(含财政项目)，主要用于档案管理、提质改造与档案管理用房建设、展示馆运营,预算执行率72.64%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年新区规划档案中心聚焦提质改造项目建设，抓好智慧档案建设，较为圆满地完成了各项工作任务。省市、新区管委会和部门领导高度重视，多次现场调研或组织会议调度项目，强力推动了项目建设工作。基本完成了年度工作任务，但也存在项目绩效管理不到位的问题，部分项目绩效目标编制未量化等问题。评价小组从投入、过程、产出、效果四个方面对2021年新区规划档案中心整体支出进行综合评价，评价等级为“优”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
《湘江新区规划档案中心整体支出2021年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。