一、项目概况

（一）项目单位基本情况

天马山景区是岳麓山风景名胜区核心景区之一，位于长沙市岳麓区橘子洲街道，东临潇湘大道，南倚天马路，西抵湖大校区，北接桃子湖路。景区综合整治规划总面积81.87公顷,其中景区净用地面积74.78公顷，天马山山体保护面积36.08公顷，凤凰山山体保护面积7.76公顷，桃子湖水体保护面积8.17公顷。萧劲光故居，始建于清末，占地面积350平，萧劲光在此度过了童年与青年时代，故居于2013年免费对外开放，是广大市民日常休闲、游园健身、生态观光的主要去处。2022年获得了省市党史学习教育基地、湖南统一战线教育基地等众多荣誉称号。2022年1月4日，位于萧劲光故居东南方的近现代海军装备主题展正式免费对外开放，成为机关、企事业单位、学校最受欢迎的爱教基地、主题党日活动热门地。

（二）天马山景区项目2022年度绩效目标为：

1.游客量达年8-10万人次且每年游客量逐年上升，绿化养护层次分明，年成本控制在378.62万元以内。

2.带来一定经济效益：海军馆文创产品售卖、讲解收入达到9万元；

3.景区环卫垃圾日产日清，景区山间无白色垃圾置留（山体主游道每周一次），景区环境整洁；

4.安全生产重大伤亡事故为0，火灾事故为0，交通事故为0，水电事故为0，煤气事故为0，重大安全隐患整改合格率100%；

5.景区设施维修率95%以上，空气等级为优的天数达到全年90%以上；

6.游客满意度达95%以上，无不良投诉。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

天马山景区维护资金来源为财政资金。2022年该项目投入总金额为378.62万元（财政基数），管理局实际收到市财政拨款198.91万元（实际收到天马山、咸嘉湖景区维护费共1000万元，按照基数占比天马山景区为198.91万元）。随着景区投入使用时间越久、游客人数的不断增加及植物的自然生长，环卫、绿化、安保及设施维修的工作量也成增长态势，日常基础维护工作十分重要，维护成本开支大，维护费用的必要性与资金支付的及时性需要有强力的保障；天马山景区为山体公园，山间树木年复一年生长，落叶枯枝越积越厚，森林防火的任务更加艰巨，景区2022年正在建设消防管网，尚未投入使用，森林防火压力大，需增加人员巡查频次，加强人员应急处置，加强人员消防培训，发现问题及时上报确保景区无安全事故。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

本年度实际支出 242.6 万元，资金的投入使用分两个部分，其中主要包括：1.景区物业维护费用，本年度支出195.81万元，包含保洁、绿化、标识标牌设立、设备设施维保、安保及安全维护；2.景区日常管理及人员费用 46.79万元。（2022年1月-12月）

（三）项目资金管理情况

项目资金的管理方面，一是严格按合同要求支付物业维护费用；二是对于工程项目类采购，根据规范流程进行审批、施工、验收，并制定了相应管理办法规范资金的使用。2022年度资金执行率达到122.17%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2020年6月通过公开招投标方式确定湖南五彩园林景观建设有限公司作为新的物业服务单位，并于7月起，执行新签订的物业合同。新物业合同中增加了物业公司负责景区安全生产日常巡查与检查的内容，以进一步夯实景区安全生产工作的日常管理，更进一步提高景区的安全系数。在结算付款时，景区管理科派专人负责验收，必要情况下，将请第三方专业机构对工程量及材料清单等进行核定，确认无误后方进行资金结算。代理机构天鉴国际工程管理有限公司组织相关部门对桃花岭景区、天马山景区物业服务进行验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常维护管理工作、日常检查监督管理等情况）分析。

天马山景区在日常管理中，项目管理制度建设重点是加强安全生产管理、日常维护管理工作，目前景区实行全面的“绩效考核”管理，安保、保洁、园林、工程各部门正常有序的展开网格化管理维护工作，每日现场安全检查及安全隐患排查监督整改、每月/季景区工作总结、防火、防汛应急预案及演练等工作均不断得到加强与完善，节假日实行常态化领导带头值班，现场检查督察工作落实，更进一步确保了景区日常运营有序的展开，防火、防汛、日常维护、重要接待等工作的安全。

四、项目主要绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目实施产出成果分析

2022年天马山景区游客量已超过10万人次，主景区道路干净整洁，垃圾日产日清；设施维修率95%以上；绿化养护层次分明；景区安全有序，全年无重大安全事故；游客满意度95%以上，景区全面加强人员管理，增强服务质量。

2.经济性分析

随着天马山景区开放时间越来越久，游客流量的不断增加及山体滑坡、大中型维修项增加，项目的维护成本费用理应相应增加，2022年景区在没增加维护费用的前提下，修复了凤凰山荒废原公厕，现已提质改造为森林消防执勤点，原公厕也可正常使用；修缮了桃子湖木栈道（断桥）；天马山、凤凰山大规模清理主游道杂草；拆除天马山违建1栋（13间房）；清除违规菜地3000㎡；增加防火巡山频次等工作，节约了维护费用，同时2022年经济创收92070元，同比去年增长95%，主要为2022年海军馆文创产品售卖、讲解收入。天马山项目的基本性质为公益性景区，免费为周边居民、游客、学校师生等提供一个休闲爬山、观光、散步、摄影、科普、亲子等活动的场地，景区内的萧劲光故居和近现代海军装备主题展利用好红色资源、发扬好红色传统、传承好红色基因为广大的机关单位、企业、学校提供了良好的红色教育氛围。

3.效率性分析

2022年天马山景区的运维工作，取得了良好的效果，景区安全生产事故率为0，游客满意度达95%以上，保洁、绿化、安保、设施维保等工作持续保持优良状态，为游客提供了一个山清水秀，洁净美丽的游玩之地，全年景区空气质量优时长达320天以上。

4.有效性分析

2022年天马山景区安全事故为0，充分显示了项目资金的投入的有效性。天马山景区坟墓众多，数量达6000以上，分散于天马山和凤凰山上，离灭火水源地最近的凤凰山也有百多米之远距离，每逢祭祖时节，有多达数千的人群前来祭拜，防火任务十分艰巨；另外，山间树高林密，游客爬山活动频繁，沿山体广泛分布着居民区、办公区与学校，每年的干旱季，山间树木极易发生自燃或雷电起火、烟头起火，景区通过增加人员森林防火定点值守与机动巡逻频次、增购防火器材、加强人员培训演练、加大宣传力度（横幅、标识标牌）、加强区域联防联控等有效措施，切实保证了景区的一方平安。

5.项目可持续性分析

天马山景区投入使用以来，游客人数持续增加，2022年景区游客量已超过10万人次，为广大游客免费提供了一个天然的氧吧、休闲散步的好场所；游客的聚集，也为周边餐饮业、停车场提供了丰富的客源，带动了片区的消费。对于景区后续的维护管理，希望增加消防力量的投入，增加消防巡查人员，确保景区在做好日常维护工作的基础上，做好安全管理，让绿水青山变成金山银山，持续为周边居民、为市民提供一个休闲游玩的好去处，提升他们的身体健康水平与生活幸福指数，持续带动片区餐饮、停车服务的消费，为片区的经济社会发展作出更大贡献。

五、主要经验及做法、存在主要问题

主要经验及做法：

（一）森林防火方面：一是增加微型消防站、离心泵、防火吹风机、水袋、储水桶的配备，提前对重点防火区域实行人工浇水打湿，对预防森林火灾非常有效。二是重要时段增加守点人员的配备、以鲜花换鞭炮、劝阻游客吸烟，悬挂横幅、播放广播、发放宣传手册等措施，加强森林防火工作。三是加强人员的培训及消防演练，理论结合实际，加强作战能力。四是尽快完成消防管网建设，提高森林防灭火基础设施硬件水平。

（二）增加作业机械的配置，通过作业设备的手把手精心培训，提高对机械的熟练操作程度和机械的作业效率，以降低对人工的依赖程度，提高效率，保持稳定良好的作业品质。

天马山景区属于山体为主的森林景区，防火防汛任务繁重，景区发生火灾、山体滑坡阻塞交通造成人员伤亡的危险性不断加大，加强人员巡查力度、做好行之有效的预案，确保景区安全。

六、改进措施和有关建议

改进措施：对景区监控系统和消防广播进行建设，进一步提高技防能力。

有关建议：天马山景区目前未设有监控设施设备，对景区的安防管理增加了难度。为了更有效的加强景区建设及管理，建议增加监控广播系统的建设，确保景区安全管理能更进一步。

七、绩效评价结果应用建议

天马山景区在以后的维护管理中，首先要做到确保景区的一方平安，为片区社会的正常发展提供强力支持，建议年度预算安排分景区安全、物业维护品质、景区硬件设施建设（智慧硬件建设）、软件建设、保安、保洁、绿化几个版块进行安排，并针对性进行综合考评，真正达到“绿水青山就是金山银山”的效果。

八、自评综合情况及评价结论

根据项目支出绩效目标完成情况，自评等级为“优”。

长沙市岳麓山风景名胜区管理局

2023年6月10日