目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
备注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
2、公开说明中数据均来源于预算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定中心中长期发展规范，报有关部门审批同意后组织实施。
2、贯彻执行国家的法律、法规和政策，落实大学科技园优惠政策，并对实施情况进行监督。
3、负责建立和完善面向中心企业的现代化服务体系，为其提供公共服务，创造良好的软硬环境。
4、通过与高校对接、企业孵化、成果嫁接、科技招商、科技合作搭建技术与资本、科学家与企业家、信息与人才的对接平台，促进产、学、研结合，全面推进产业发展。
5、拓展基地建设，全力将园区打造成为创新创业人才的培养基地，高新技术创业企业的孵化基地和高新技术产业发展的基地。
6、负责中心的党风廉政、精神文明建设及内部管理。
7、区委、区政府授予的其他职能。
（二）机构设置
岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心内设机构包括：编委下的编制人员数为27人。现有在职在编人员21人，政府雇员1人，临聘人员2人，退休人员7人。我单位内设5个部门，分别是区校合作部、信息金融部、创业服务中心、企业发展部、办公室。
二、部门预算单位构成
岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算798万元，其中，一般公共预算拨款收入798万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少259.54万元，主要原因是在职人员减少（调出10人）。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算798万元，其中：科学技术支出607.56万元，社会保障和就业支出92.4万元，卫生健康支出42.89万元，住房保障支出55.15万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少259.54万元，主要原因是在职人员减少（调出10人）。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算798万元，其中：科学技术支出607.56万元，占76.14%；社会保障和就业支出92.4万元，占11.58%；卫生健康支出42.89万元，占5.37%；住房保障支出55.15万元，占6.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算775.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算22.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公楼水电费支出7.5万元，主要用于办公楼水电费等方面；科技创新活动支出15万元，主要用于技创新活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；（本部门无政府性基金安排支出）。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费62.55万元，比上年预算减少35.39万元，下降36.13%，主要原因是在职人员减少，减少公用经费支出。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是减少了接待费，以后的接待尽量在食堂用餐。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；拟开展科技创新活动5场，人数600人，内容为科技创新活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6.0万元，其中，货物类采购预算6.0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为798.00万元，其中，基本支出775.50万元，项目支出22.50万元，具体绩效目标详见报表,本年度预算无重点项目支出。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件
岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心
2023年2月5日