岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况的说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心概况
一、主要职能
（1）负责拟定中心中长期发展规范，报有关部门审批同意后组织实施；
（2）贯彻执行国家的法律、法规和政策，落实大学科技园优惠政策，并对实施情况进行监督；
（3）负责建立和完善面向中心企业的现代化服务体系，为其提供公共服务，创造良好的软硬环境；
（4）通过与高校对接、企业孵化、成果嫁接、科技招商、科技合作搭建技术与资本、科学家与企业家、信息与人才的对接平台，促进产、学、研结合，全面推进产业发展；
（5）拓展基地建设，全力将园区打造成为创新创业人才的培养基地，高新技术创业企业的孵化基地和高新技术产业发展的基地；
（6）负责中心的党风廉政、精神文明建设及内部管理；
（7）区委、区政府授予的其他职能。
二、部门决算单位构成
岳麓山大学科技园创业服务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数27人，目前实有在职人员28人，退休人员4人，政府雇员1人，临聘人员5人。
2018年度部门决算编报范围包括岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心，内设机构5个部门，分别是区校合作部、科创服务部、创业服务中心、企业发展部、办公室，无附属二级机构和事业单位，所以此次决算编报范围仅包括岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心，不包括二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1022.29万元，比上年（决算数）1143.13万元，减少120.84万元，减少10%；支出总计1021.15万元，比上年(决算数)1142.8万元，减少121.65万元，减少10%。减少的原因主要是2018年减少了长沙校地“1+N“合作项目。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计1022.29万元，较上年减少120.84万元。其中：财政拨款收入1021.96万元，上年结转0.33万元，较上年减少120.84万元，占比100%；上级补助收入0元，较上年减少（增加）0元；事业收入0元，较上年减少（增加）0元；经营收入0元，较上年减少（增加）0元；其他收入0元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计1021.15万元，较上年减少121.65万元。其中，一般公共服务支出11.50万元，较上年增加11.50万元；社会保障和就业支出63.16万元，较上年增加12.17万元；医疗卫生与计划生育支出51.16万元，较上年减少1.68万元；住房保障支出42.74万元，较上年增加0.51万元，科学技术支出852.59万元，较上年增加2.49万元。具体情况如下：
(一)基本支出738.41万元，占支出总计的72%，较上年增加59.87万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出282.74万元，占支出总计的28%，较上年减少181.51万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括大科城知识产权运营经费、创业中心专项经费、党建经费、评估验收经费、创业大厦维修改造资金、区校合作与产业培育、麓山杯及好项目、科技创新平台等经费，主要用于大科城知识产权运营；创业中心临聘人员工资福利及日常办公；党员教育、培训；评估验收；创业大厦维修改造；区校合作与产业培育；麓山杯及好项目；科技创新平台等方面的支出。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1022.29万元，比上年（决算数）1143.13万元，减少120.84万元，减少10%；拨款支出总计1021.15万元，比上年（决算数）1142.80万元，减少121.65万元，减少10%。收入支出减少的主要原因是2018年减少了长沙校地“1+N“合作项目。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1021.15万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数1142.80万元，减少121.65万元，减少10%。减少的主要原因是2018年减少了长沙校地“1+N“合作项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1021.15万元，其中：一般公共服务支出11.50万元，占比1%，较上年增加11.50万元；社会保障和就业支出63.16万元，占比6%，较上年增加12.17万元；医疗卫生与计划生育支出51.16万元，占比5%，较上年增加1.68万元；住房保障支出42.74万元，占比4%，较上年增加0.51万元；科技学技术支出852.59万元，占比84%，较上年增加2.49万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为910.77万元，支出决算数为1021.15万元，完成年初预算数的112%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）
支出决算数为10万元，本科目年初无预算，是财政年中追加的大科城知识产权运营经费。
2、一般公共服务支出（类）工商行政管事务（款）行政运行（项）
支出决算数为1.5万元，本科目年初无预算，是财政年中追加的工商管理经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）
年初预算数为7.92万元，支出决算数为17.56万元，完成年初预算数的222%。比预算数增加的原因是财政年中追加指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为37.91万元，支出决算数为41.80万元，完成年初预算数的110%。比预算数增加的原因是基数上调，年中追加了指标。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）----其他社会保障与就业支出（项）
年初预算数为3.6万元，支出决算数为3.79万元，完成年初预算数的118%。比预算数增加的原因是基数上调，年中追加了指标。
6、计划生育支出（类）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）
支出决算数为0.48万元，完成年初预算数的100%。
7、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）——行政事业单位医疗（项）
年初预算数为15.16万元，支出决算数为16.81万元，完成年初预算数的111 %，比预算数增加的原因是基数上调，年中追加了指标。
8、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）---公务员医疗补助（项支出）
年初预算数为29.06万元，支出决算数为32.22万元，完成年初预算数的111 %，比预算数增加的原因是基数上调，年中追加了指标。
9、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为1.58万元，支出决算数为1.65万元，完成年初预算数的104 %，比预算数增加的原因是基数上调，年中追加了指标。
10、科技学技术支出（类）科学技术管理事务（类）行政运行（项）
年初预算数为465.11万元，支出决算数为579.85万元，完成年初预算数的125 %，比预算数增加的原因是年中追加人员类指标。
11、科技学技术支出（类）科学技术管理事务（类）一般行政管理事务（项）
年初预算数为307.74万元，支出决算数为272.74万元，完成年初预算数的89 %，比预算数减少的原因主要是厉行节约减少了部分科技平台建设支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.20万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的101%，比预算数增加的原因是基数上调，年中追加了指标。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出738.41万元，其中：工资福利支出690.13万元，占基本支出的93.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金；公用经费48.28万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公车过行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为23.37万元，其中：公务接待费11.97万元；公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费11.40万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为9.86万元，其中：公务接待费决算数0.88万元，较年初预算减少10.52万元，下降88%，较上年决算数减少1.73万元；公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费决算数8.98万元；较年初预算减少2.42万元，下降21%，较上年决算数减少2.24万元。减少的原因主要是定点维修及厉行节约，减少了维修费，因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占比9%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置费0万元，占比0%、公务用车运行维护费支出决算8.98万元，占比91%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组8个、来宾68人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.98万元，主要是公车维修维护以及油料消耗等方面的支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函[209]7号），我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效报告。涉及一般公共预算当年财政拨款1021.15万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出48.28万元，较2017年增加12.70万元，增加的原因是办公用房及公车老，增加了维修费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门未开支会议费、培训费、没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 5.3万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5.3万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：2018年度长沙市岳麓区大学科技园岳麓分园创业服务中心决算公开表格
长沙市岳麓区大学科技园岳麓分园创业服务中心
2019年7月29日