岳麓山大学科技园2018年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定中心中长期发展规划，报有关部门审批同意后组织实施；
2、贯彻执行国家的法律、法规和政策，落实大学科技园优惠政策，并对实施情况进行监督；
3、负责建立和完善面向中心企业的现代化服务体系，为其提供公共服务，创造良好的软硬环境；
4、通过与高校对接、企业孵化、成果嫁接、科技招商、科技合作搭建技术与资本、科学家与企业家、信息与人才的对接平台，促进产、学、研结合，全面推进产业发展；
5、拓展基地建设，全力将园区打造成为创新创业人才的培养基地，高新技术创业企业的孵化基地和高新技术产业发展的基地；
6、负责中心的党风廉政、精神文明建设及内部管理；
7、区委、区政府授予的其他职能。
二、部门预算单位构成
2018年部门预算编报范围包括岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心，其中：内设5个部门，分别是区校合作部、信息金融部、创业服务中心、企业发展部、办公室，无附属二级机构和事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数910.77万元，较上年增加55.98万元。其中，财政拨款（补助）收入910.77万元，较上年增加55.98万元；增加的原因是因为今年增加了前坪改造资金。纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少（增加）0万元；，事业单位经营服务收入0万元，较上年减少（增加）0万元；
（二）支出预算，2018年年初预算数910.77万元，较上年增加55.98万元。其中，一般公共服务支出53.65万元，较上年增加0.91万元, 增加原因主要物价上涨；教育支出0万元，较上年减少（增加）0万元, ……说明增减变动原因。；社会保障和就业支出49.43万元,，较上年增加10.71万元，增加原因主要是上缴基数上调及增加了养老保险；医疗卫生与计划生育支出 46.29万元，较上年减少4.19万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）910.77万元，较上年增加55.98万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为603.03万元，较上年增加18.48万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为307.74万元，较上年增加37.50万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括区校合作与产业培育、创业中心专项经费、评估验收经费、麓山杯及好项目征集活动、科技创新平台建设、党建经费、管委会及两馆水电费、创业大厦前坪改造等方面的费支出。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.65万元，较上年增加0.91万元,下降（上升） 2 %。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为23.37万元，较上年预算减少（增加）0.28万元，上升1%。其中公务接待费11.97万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费11.4万元。2018年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年增加0.28万元，主要是公车老化增加了维修费；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
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2018年“三公”经费预算表 | ||
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填报单位：岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心本级 | ||
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行号 |
基本信息名称 |
基本信息值 |
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1 |
小计 |
233700.00 |
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2 |
公务接待费 |
119700.00 |
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3 |
因公出国（境）费 |
0 |
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4 |
公务用车购置及运行费 |
114000.00 |
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5 |
其中：公务用车运行维护费 |
114000.00 |
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6 |
其中：公务用车购置 |
0 |
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10万元。
2018年大学科技园整体支出绩效目标910.77万元，其中：基本支出603.03万元，项目支出307.74万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款910.77万元。
2018年大学科技园项目支出绩效目标307.745万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费103.74万元，部门项目经费204万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2017年9月1日，大学科技园共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：