目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻党对共青团工作的方针政策，根据新区党工委、管委会和上级团组织的指示精神，结合新区实际，提出各个时期新区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。
2、行使指导新区共青团工作的职能，对新区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人。
3、负责指导并组织实施新区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、评选各类优秀青少年。
4、代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作，优化青少年成长的社会环境。
5、向新区党工委、管委会及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据。
6、行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作。
7、指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作。
8、组织和带领新区青年在“青年发展型城市建设”中发挥生力军和突击队作用。
9、负责《中长期青年发展规划（2016—2025年）》岳麓区实施工作联席会议制度的相关工作，完成新区党工委、管委会和上级团组织交办的其他任务。
（二）机构设置
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会内设机构包括：内设机构1个，为办公室。本部门共有编制人数3人，实有人数3人，临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算219.26万元，其中，一般公共预算拨款收入219.26万元。收入较去年减少121.65万元，主要原因是项目支出减少，按照2024年度共青团活动计划铺排预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算219.26万元，其中：一般公共服务支出197.74万元，社会保障和就业支出9.51万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出7.01万元。支出较去年减少121.65万元，主要原因是项目支出减少，按照2024年度共青团活动计划铺排预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算219.26万元，其中：一般公共服务支出197.74万元，占90.18%；社会保障和就业支出9.51万元，占4.34%；卫生健康支出5.01万元，占2.28%；住房保障支出7.01万元，占3.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算106.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算113万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出113万元，主要用于少先队工作建设经费、县域共青团改革工作经费、“青马工程”专项工作经费、青年发展型城市建设工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费8.62万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加0.8万元，主要原因是增加公务接待费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算1.92万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.08万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会整体支出219.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出113万元，其中：“青马工程”专项工作项目10万元；少先队工作建设项目38万元；青年发展型城市建设工作项目40万元；县域共青团改革工作项目25万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件：中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会岳麓区预算公开表.xlsx
共青团长沙市岳麓区委员会
2023年2月7日