目 录
第一部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产主义青年团岳麓区委员会单位概况
一、部门职责
（一）贯彻党对共青团工作的方针政策，根据新区党工委、管委会和上级团组织的指示精神，结合新区实际，提出各个时期新区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。
（二）行使指导新区共青团工作的职能，对新区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人。
（三）负责指导并组织实施新区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、评选各类优秀青少年。
（四）代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作，优化青少年成长的社会环境。
（五）向新区党工委、管委会及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据。
（六）行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作。
（七）指导新区各单位青年工作委员会的日常工作，组织和带领新区青年发挥生力军和突击队作用。
（八）负责《中长期青年发展规划（2016—2025年）》岳麓区实施工作联席会议制度的相关工作，完成新区党工委、管委会和上级团组织交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产主义青年团岳麓区委员会内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。内设机构1个，为办公室。
（二）决算单位构成。中国共产主义青年团岳麓区委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团岳麓区委员会本级。
第二部分 部门决算表
见附表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计148.35万元。与上年相比，增加32.57万元，增长28.13%，主要是因为2022年进行县域共青团改革，新增人员经费、改革工作经费等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计148.35万元，其中：财政拨款收入148.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计148.35万元，其中：基本支出83.73万元，占56.44%；项目支出64.62万元，占43.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计148.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计增加32.57万元，增长28.13%，主要是因为2022年进行县域共青团改革，新增人员经费、改革工作经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出148.35万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.57万元，增长28.13%，主要是因为2022年进行县域共青团改革，新增人员经费、改革工作经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出148.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.03万元，占89.67%；社会保障和就业支出5.23万元，占3.53%；卫生健康支出4.19万元，占2.82%；住房保障支出5.90万元，占3.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为116.84万元，支出决算数为148.35万元，完成年初预算的126.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为51.85万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为54.62万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.13万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的161.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费，根据实际缴费基数缴费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.07万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的161.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费，根据实际缴费基数缴费。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.03万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费，根据实际缴费基数缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.16万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的162.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费，根据实际缴费基数缴费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.93万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费，根据实际缴费基数缴费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.93万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的150.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费，根据实际缴费基数缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.73万元，其中：
人员经费74.23万元，占基本支出的88.66%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费9.50万元，占基本支出的11.34%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支，已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出9.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.23万元，增长23.47%，主要原因是：2022年根据实有人数，增加人员经费。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费10.85万元，用于召开岳麓区第一次少代会，人数358人，内容为全面总结岳麓区近年来少先队工作的开展情况，提出未来三年全区少先队工作的总体思路，选举产生岳麓区第一届少先队工作委员会，组织召开岳麓区少工委一届一次全会；召开五四青年座谈会，人数70人，内容为组织青年党员干部代表、优秀团干部代表、优秀青年企业家等优秀青年人才召开岳麓区“青春建功强省会、岳麓青年勇担当”五四青年座谈会；开支培训费0.00万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2022年未安排。
十二、关于政府采购支出说明
中国共产主义青年团岳麓区委员会2022年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2022年度资金管理规范，资金运行维护正常，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，合理安排各项经费支出，提高了财政资金的使用绩效，群众满意度极大提高，确保了本年度各项工作的开展。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金54.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“青少年事业发展工作经费及团建工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门绩效情况较为理想，均达到了绩效目标申请时设定的各项绩效目标。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）存在的问题及原因分析
3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.62万元，执行数为54.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果；二是进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。发现的主要问题及原因：预算编制项目绩效目标较为细化但不够量化，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作。下一步改进措施：钻研学习，因时制宜，更好地结合单位实际情况编制预算支出绩效目标，加强绩效目标设立细化和量化工作的力度，深化完善绩效管理体系。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2022年决算公开表
共青团长沙市岳麓区委员会
2023年10月25日