目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。
2、行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人。
3、负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、评选各类优秀青少年。
4、代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作，优化青少年成长的社会环境。
5、向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据。
6、行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作。
7、指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作。
8、组织和带领全区青年在“五城同建”中发挥生力军和突击队作用。
9、负责《中长期青年发展规划（2016—2025年）》岳麓区实施工作联席会议制度的相关工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其他任务。
（二）机构设置
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会内设机构包括：中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数3人，目前实有在职人员3人，临聘人员2人。中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会现有内设机构1个，为办公室。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算340.9万元，其中，一般公共预算拨款收入340.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加224.07万元，主要原因是湘江新区体制机制优化改革，根据全年工作安排，增加青年发展型城市建设工作经费等专项经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算340.9万元，其中：一般公共服务支出320.91万元，社会保障和就业支出8.02万元，卫生健康支出4.98万元，住房保障支出6.99万元，支出较去年增加224.07万元，主要原因是湘江新区体制机制优化改革，根据全年工作安排，增加青年发展型城市建设工作经费等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算340.9万元，其中：一般公共服务支出320.91万元，占94.14%；社会保障和就业支出8.02万元，占2.35%；卫生健康支出4.98万元，占1.46%；住房保障支出6.99万元，占2.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算120.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算220万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出220万元，主要用于“青马工程”专项工作经费、青年发展型城市建设工作经费、青年志愿服务工作经费、少先队工作建设经费、五四活动专项工作经费、县域共青团改革工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费8.62万元，比上年预算增加2.35万元，比上年预算上升37.48%，主要是三区合并后，按照最新的人员情况及标准测算。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算75万元，拟召开青年发展型城市建设工作、五四活动会议，人数2000人，内容为表彰及论坛等；培训费预算40万元，拟召开“青马工程”专项工作、青年志愿服务工作培训，人数1000人，内容为志愿服务者专项培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会整体支出340.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出220万元，其中：少先队工作建设项目55万元；“青马工程”专项工作项目15万元；青年志愿服务工作项目25万元；县域共青团改革工作项目50万元；青年发展型城市建设工作项目50万元；五四活动专项工作项目25万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2023年部门预算.xlsx
共青团岳麓区委员会
2023年2月5日