目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施。
2、行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人。
3、负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、评选各类优秀青少年。
4、代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作，优化青少年成长的社会环境。
5、向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据。
6、行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作。
7、指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作。
8、组织和带领全区青年在“五城同建”中发挥生力军和突击队作用。
9、负责《中长期青年发展规划（2016-2025年）》岳麓区实施工作联席会议制度的相关工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其他任务。
（二）机构设置
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数3人，目前实有在职人员3人，临聘人员1人。中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会现有内设机构1个，为办公室。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团岳麓区委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算116.84万元，其中，一般公共预算拨款收入116.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加5.63万元，增长5.57%，主要原因是根据中青联发[2017]3号、长团发[2020]9号、湘发[2021]15号文件要求，各级团委每年用于少年队工作的经费不低于本级团委年度预算安排的25%。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算116.84万元，其中：一般公共服务支出106.47万元；社会保障和就业支出3.22万元；卫生健康支出3.2万元；住房保障支出3.93万元。支出较去年增加5.62万元，增长5.57%，主要原因是根据中青联发[2017]3号、长团发[2020]9号、湘发[2021]15号文件要求，各级团委每年用于少年队工作的经费不低于本级团委年度预算安排的25%。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算116.84万元，其中：一般公共服务支出106.47万元，占91.13%；社会保障和就业支出3.22万元，占2.76%；卫生健康支出3.2万元，占2.74%；住房保障支出3.93万元，占3.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算62.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算54.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出54.62万元。主要用于青年人才建设项目；青少年事业发展工作及团建工作项目；少先队工作建设项目等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费6.27万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.34%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.3万元，纪念五四运动102周年系列活动，人数200人左右；庆祝建团100周年系列活动，人数230人左右；培训费预算8万元，岳麓区团干部培训活动，人数200人左右；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1.81万元，其中，货物类采购预算1.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年中国共产主义青年团岳麓区委员会整体支出116.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出62.22万元，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出54.62万元，其中：青年人才建设项目15万元；青少年事业发展工作及团建工作项目29.62万元；少先队工作建设项目10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
详情请见附件
共青团岳麓区委员会
2022年4月4日