中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算公开情况
第一部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会概况
一、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是中国政权的重要的社会支柱之一。团区委由区委领导，其主要职责：
贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施；行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人；负责指导并组织实施本区青少年的思想政治教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各类优秀青少年；代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，优化青少年成长的社会环境；向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据；行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作；指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作；组织和带领全区青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责青年联合会和青联委员组织工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构1个，为办公室，无附属二级机构和事业单位。现有编制人数3人，目前实有在职人员1人，临聘人员2人。
第二部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余5万元，2019年度收入总计122.14万元，比上年（决算数）117.01万元，增加5.13万元，增长4.38%；支出总计120.94万元，比上年(决算数)112.01万元，增加8.93万元，增长7.97%，年末结转和结余6.2万元。2019年收入、支出增加变动的原因是：2019年组织大型系列活动经费等项目支出场次增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计122.14万元，较上年增加5.13万元。其中，财政拨款收入122.14万元，占比100%，较上年增加5.13万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计120.94万元，较上年增加8.93万元。其中，一般公共服务支出113.07万元，较上年增加10.13万元；社会保障和就业支出2.38万元，较上年增加0.11万元；卫生健康支出2.48万元，较上年减少1.43万元；住房保障支出3.02万元，较上年增加0.13万元。具体情况如下：
(一)基本支出54.75万元，占支出总计的45.27%，较上年减少1.24万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出66.19万元，占支出总计的54.73%，较上年增加10.16万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括共青团组织工作经费，主要用于基层团建工作、少先队建设工作；青少年权益（志愿者）工作经费，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费、学雷锋系列活动工作经费、志愿者、青年社会组织系列活动经费；区校共建工作经费、主要用于开展“区校共建”项目经费；共青团阵地建设经费，主要用于开展“网上共青团建设“工作、“青年之家青少年综合服务平台工作”；少年事业发展主题活动经费、“1+N”校地合作平台管理运行经费、青年人才建设经费，主要用于团中央大学生志愿者工作补助经费、青年联合会工作经费、青年岗位能手经费；青少年事业发展主题活动经费，主要用于青少年、妇女事业发展专项经费等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计122.14万元，比上年（决算数）117.01万元，增加5.13万元，增长4.38%；拨款支出总计120.94万元，比上年（决算数）112.01万元，增加8.93万元，增长7.97%。2019年收入、支出增加变动的原因是：2019年组织大型系列活动经费等项目支出场次增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算120.94万元，比上年决算数112.01万元，增加8.93万元，增长7.97%，主要原因为2019年组织大型系列活动经费等项目支出场次增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数120.94万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出113.07万元，占比93.49%；社会保障和就业支出2.38万元，占比1.97%；卫生健康支出2.48万元，占比2.05%；住房保障支出3.02万元，占比2.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计120.94万元，完成年初预算数的99.01%，与年初预算基本持平。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出113.07万元，完成年初预算数的120.63%。
（1）群众团体事务（款）——行政运行（项）支出46.88万元，完成年初预算的121.04%，增加部分主要是年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
(2)群众团体事务（款）——一般行政管理事务（项）支出64.98万元，完成年初预算的118.15%，增加部分主要是年中追加的大型活动开支。
（3）宣传事务（款）——其他宣传事务支出（项）支出1.21万元，该科目年初无预算，主要是年中财政追加的文明创建优秀单位奖励。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出2.38万元，完成年初预算数的87.5%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.26万元，完成年初预算的86.92%，减少部分是人员调出相关费用减少。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.12万元。与年初预算基本持平。
3、卫生健康支出（类）2019年度支出2.48万元，完成年初预算数的79.49%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出1.03万元，完成年初预算的103.85%，减少部分是人员调出相关费用减少。
（2）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出1.45万元，完成年初预算的69.71%，减少部分是人员调出相关费用减少。
4、住房改革支出（类）2019年度支出3.02万元，完成年初预算数的89.61%，减少部分是人员调出相关费用减少。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出54.75万元，其中：人员经费51.11万元，占基本支出的93.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费3.64万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费、优点费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为0万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少1.9万元，下降100%，较上年决算数持平。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数持平。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次，未发生因公出国（ 境）费支出。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款120.94万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了整体支出绩效目标申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出3.64万元，较2018年减少2.14万元，减少的原因是落实管理要求，压紧公用经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会部门决算公开表
附件2 2019年度中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会部门自评报告综述
共青团岳麓区委员会
2020年9月1日