中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2020年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会
2020年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1. 职能职责
中国共产主义青年团是中国共产党的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是中国政权的重要的社会支柱之一。团区委由区委领导，其主要职责：
贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施；行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各类优秀青少年；代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，优化青少年成长的社会环境；负责区未成年人保护委员会办公室工作； 向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据；行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作；指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作；组织和带领全区青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责青年联合会和青联委员组织工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其它任务。
2. 机构设置（含人员情况）
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数3人，目前实有在职人员2人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员1人。
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会现有内设机构1个，为办公室。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及青少年事业发展工作经费及团建工作经费、青年人才建设经费、青少年权益（志愿者）工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数82.06万元，较上年减少20.89万元。其中，财政拨款（补助）收入82.06万元，较上年减少20.89万元
（二）支出预算，2020年年初预算数82.06万元，较上年减少20.89万元。其中，一般公共服务支出77.66万元，较上年减少16.07万元, 主要是项目支出节约、控制；社会保障和就业支出1.15万元,较上年减少1.57万元，主要是调走一名在职人员；卫生健康支出1.59万元，较上年减少1.53万元，主要是调走一名在职人员；住房保障支出1.66万元，较上年减少1.71万元，主要是调走一名在职人员。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）82.06万元，较上年减少20.89万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为34.06万元，较上年减少13.89万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为48万元，较上年减少7万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括青少年事业发展工作经费及团建工作经费，主要用于开展“靠谱青年汇”系列活动、五四青年节系列大型活动、青少年思想引领主题活动，如“雷锋少年评选”、“长沙蓝”环保活动开展等、青年联合会工作经费、青年岗位能手经费、开展“区校共建”项目、基层团建工作、少先队建设工作、“青年之家青少年综合服务平台工作”青年人才建设经费，主要用于团中央大学生志愿者工作补助、开展区校共建大学生岗位实习项目和“网上共青团建设“工作；青少年权益（志愿者）工作经费，主要用于开展“预防青少年违法犯罪工作”和开展青年志愿服务活动、青年社会组织系列活动。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.72万元，较上年减少1.71万元,下降26.59%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元，较上年预算减少0.9万元，下降47.37%。其中公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0.9万元，降低47.3%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平，主要是我单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2020年政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
（四）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会整体支出82.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
共青团岳麓区委
2020年2月19日