中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2018年度部门决算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会概况
1. 主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是中国政权的重要的社会支柱之一。团区委由区委领导，其主要职责：
贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施；行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各类优秀青少年；代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，优化青少年成长的社会环境；负责区未成年人保护委员会办公室工作； 向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据；行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作；指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作；组织和带领全区青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责青年联合会和青联委员组织工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其它任务。
2. 部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构1个，分别是办公室，无附属二级机构和事业单位。现有编制人数3人，目前实有在职人员2人，临聘人员2人。
第二部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余0万元；本年收入总计117.01万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），比上年（决算数）131.2万元，减少14.19万元，减少10.82%；支出总计112.01万元，比上年(决算数)133.24万元，减少21.23万元，减少15.93%；年末结转和结余5万元。2018年收入、支出增加变动的原因是：2018年组织大型系列活动经费等项目支出减少。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计117.01万元，较上年减少14.19万元。其中，财政拨款收入117.01万元，较上年减少14.19万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计112.01万元，较上年减少21.23万元。其中，一般公共服务支出102.94万元，较上年减少22.84万元；社会保障和就业支出2.27万元，较上年减少0.29万元；医疗卫生与计划生育支出3.91万元，较上年增加1.87万元；住房保障支出2.89万元，较上年增加0.03万元。具体情况如下：
（一）基本支出55.99万元，较上年增加1.46万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出56.03万元，较上年减少24.68万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括共青团组织工作经费，主要用于基层团建工作、少先队建设工作；青少年权益（志愿者）工作经费，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费、学雷锋系列活动工作经费、志愿者、青年社会组织系列活动经费；区校共建工作经费、主要用于开展“区校共建”项目经费；共青团阵地建设经费，主要用于开展“网上共青团建设“工作、“青年之家青少年综合服务平台工作”；少年事业发展主题活动经费、“1+N”校地合作平台管理运行经费、青年人才建设经费，主要用于团中央大学生志愿者工作补助经费、青年联合会工作经费、青年岗位能手经费；青少年事业发展主题活动经费，主要用于青少年、妇女事业发展专项经费等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计117.01万元，比上年（决算数）131.2万元，减少14.19万元，减少10.82%；拨款支出总计112.01万元，比上年（决算数）133.24万元，减少21.23万元，减少15.93%。2018年收入、支出增加变动的原因是：2018年组织大型系列活动经费等项目支出减少。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算112.01万元，比上年决算数133.24万元，减少21.23万元，减少15.93%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数112.01万元，其中：其中，一般公共服务支出102.94万元，较上年减少22.84万元；社会保障和就业支出2.27万元，较上年减少0.29万元；医疗卫生与计划生育支出3.91万元，较上年增加1.87万元；住房保障支出2.89万元，较上年增加0.03万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年组织大型系列活动经费等项目支出减少。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.99万元，其中：工资福利支出50.2万元，占基本支出的89.66%，对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0%，公用经费5.78万元，占基本支出的10.34%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少1.9万元，下降100%，较上年决算数减少0万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数减少0万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数减少0万元，下降0%。认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出5.78万元，较2017年增加1.91万元，增加的原因是支持咸嘉社区建设儿童活动中心项目开展，全年实际支出比预算有所节约。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备*万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2019〕7号），我单位组织对2018年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款117.01万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件:中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2018年度部门决算公开表格.xls
共青团岳麓区委
2019年7月29日