中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
1. 部门职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：2019年部门预算表
一、部门基本概况
1. 部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是中国政权的重要的社会支柱之一。团区委由区委领导，其主要职责：
贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施；行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各类优秀青少年；代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，优化青少年成长的社会环境；负责区未成年人保护委员会办公室工作； 向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据；行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作；指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作；组织和带领全区青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责青年联合会和青联委员组织工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其它任务。
2. 机构设置
中国共产主义青年团岳麓区委员会本级为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数3人，目前实有在职人员2人，临聘人员2人。
中国共产主义青年团岳麓区委员会本级现有内设机构1个，为办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
中国共产主义青年团岳麓区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团岳麓区委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及共青团组织工作经费、青少年权益（志愿者）工作经费、区校共建工作经费、共青团阵地建设、青少年事业发展主题活动经费、“1+N”校地合作平台管理运行经费、青年人才建设经费等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数102.95万元，较上年增加2.74万元。其中，财政拨款（补助）收入102.95万元，较上年增加2.74万元；主要是工资福利方面增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数102.95万元，较上年增加2.74万元。其中，一般公共服务支出93.73万元，较上年增加2.06万元, 根据工作需要增加项目；社会保障和就业支出2.72万元,较上年增加0.04万元，缴费基数调整；医疗卫生与计划生育支出3.12万元，较上年增加0.11万元，缴费基数调整；住房保障支出3.37万元，较上年增加0.51万元，缴费基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）102.95万元，较上年增加2.74万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为47.95万元，较上年增加2.88万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为55万元，较上年减少0.14万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括共青团组织工作经费，主要用于基层团建工作、少先队建设工作；青少年权益（志愿者）工作经费，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费、学雷锋系列活动工作经费、志愿者、青年社会组织系列活动经费；区校共建工作经费、主要用于开展“区校共建”项目经费；共青团阵地建设经费，主要用于开展“网上共青团建设“工作、“青年之家青少年综合服务平台工作”；少年事业发展主题活动经费、“1+N”校地合作平台管理运行经费、青年人才建设经费，主要用于团中央大学生志愿者工作补助经费、青年联合会工作经费、青年岗位能手经费；青少年事业发展主题活动经费，主要用于青少年、妇女事业发展专项经费等方面。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.43万元，较上年增加0.4万元,上升6.63%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.9万元，与上年持平。其中公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2019年“三公”经费较上年持平的主要原因是：一是公务接待费预算与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平，主要是我单位无公务用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2019年政府采购预算总额4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2019年中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会整体支出绩效目标102.95万元，涉及一般公共预算当年财政拨款102.95万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）及单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2019年度部门预算公开表格.xlsx
共青团岳麓区委
2019年2月19日