中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2017年部门决算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会概况
一、主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是中国政权的重要的社会支柱之一。团区委由区委领导，其主要职责： 贯彻党对共青团工作的方针政策，根据区委和上级团组织的指示精神，结合本区实际，提出各个时期全区共青团工作的指导思想和任务，并组织实施；行使指导全区共青团工作的职能，对全区团组织和共青团干部进行指导和管理。研究新时期团的组织建设问题，指导基层组织加强团的组织建设，指导“两新”组织团建工作，协助党组织管理街道、乡镇、区直单位、“两新”企业及学校团组织主要负责人；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各类优秀青少年；代表和维护青少年的合法权益，负责预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，优化青少年成长的社会环境；负责区未成年人保护委员会办公室工作； 向区委、区政府及团市委及时反映社会动态和青少年思想状况，为上级领导机关和团区委全委会的工作提供决策依据； 行使领导和指导区少先队工作委员会的日常工作； 指导全区区直各单位青年工作委员会的日常工作； 组织和带领全区青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责青年联合会和青联委员组织工作，完成区委、区政府和上级团组织交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构1个，分别是办公室，无附属二级机构和事业单位。
第二部分中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计131.2万元，比上年（决算数）88.32万元，增加42.88万元，增长48.55%；支出总计133.24万元，比上年(决算数)93.26万元，增加39.98万元，增长42.87%。2017年收入、支出增加变动的原因是：2017年根据工作需要，新增相关费用：纪念建团95周年暨岳麓青年服务产业发展动员大会会议经费、志愿者、青年社会组织系列活动经费等。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计131.2万元，较上年增加42.88万元。其中，财政拨款收入131.2万元，较上年增加42.88万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计133.24万元，较上年增加39.98万元。其中，一般公共服务支出125.78万元，较上年增加39.62万元；社会保障和就业支出2.56万元，较上年增加0.19万元；医疗卫生与计划生育支出2.04万元，较上年减少0.59万元；住房保障支出2.86万元，较上年增加0.76万元（按功能分类科目列）。具体情况如下：
(一)基本支出52.53万元，较上年增加3.77万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出80.71万元，较上年增加36.21万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括促进青年就业创业工作经费，主要用于开展第三届“麓山杯”创新创业挑战赛，举办“领头雁”巡回宣讲会、青年创业沙龙、“助梦计划”分享会，开展人才政策巡讲，培训创业青年;党员教育培训经费,主要用于开展三会一课，每月开展主题党日，组织全体党员深入学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”；基层团建工作经费（含区域化团建、“两新”组织团建工作等），主要用于参与区域化党建工作，开展志愿服务等活动，抓好社区、村支部整体提升，所有支部按照“四有”标准完成标准化团组织建设；青年联合会工作经费，主要用于组织青年联合会委员开展了参观交流、爱心帮扶等多项活动；青年文明号创建经费，主要用于重点发现和推荐在服务大科城建设、服务“四个经济”“六大主导产业”中涌现出的优秀队伍和青年，发动单位创建市级青年文明号，组织交叉学习交流；青少年事业发展专项－青少年综合服务平台工作经费，主要用于深入推进“青年之家”建设；青少年事业发展专项－少先队工作活动经费，主要用于举办“新时代、新青年、新征程”、“我家这四十年”等文创评选活动，推荐孝老爱亲好青年申如意，获第四届“向上向善湖南好青年”荣誉，传播传统美德；组织“向日葵”青少年思想引领计划进校园活动，传播全国道德模范提名奖获得者、湖南省青年五四奖章“向日葵女孩”何平不畏艰难、乐观向上的奋斗故事，弘扬向上精神；青少年事业发展专项－五四青年节活动经费，主要用于召开五四青年座谈会，在企业、写字楼等4个楼宇、建立共青团组织；青少年事业发展专项－学雷锋活动经费，主要用于持续推进区校共建大学生道德高地工作，与区委宣传部共同举办了“区校共建”大学生道德高地首届学雷锋志愿服务评选表彰，集中表彰优秀大学生志愿者、优秀大学生志愿服务团队、优秀大学生志愿服务项目，弘扬了社会新风尚；青少年事业发展专项－预防青少年违法犯罪工作及未成年人保护经费，主要用于积极落实区预防青少年违法犯罪办公室的职责，着重开展禁毒工作，有效预防和减少青少年违法犯罪；岳麓区青年足球队经费，主要用于根据长团联发【2011】3号文件,组建岳麓区青年足球队，定期开展训练和比赛；志愿者、青年社会组织系列活动经费，主要用于开展爱心义卖等活动，发动青年联合会、青年企业家协会会员捐款捐物，汇集爱心资金；纪念建团95周年暨岳麓青年服务产业发展动员大会会议经费，主要用于开展“青春建功产业年,我与岳麓共成长”青年座谈会，激发了广大青年投身产业发展建设的使命担当；2017年度迎国检工作经费，主要用于积极完成文明创建工作，获“市文明单位”称号；“1+N”校地合作平台管理运营经费，主要用于继续发挥“1+N”创新创业平台作用，联合相关单位开展挑战赛，举办巡回宣讲会、青年创业沙龙，开展青年人才“助梦计划”分享会，大力推进政策宣传、平台搭建、资金帮扶、技能培训；挂职副书记工作补助，主要用于团区委坚决按照方案要求，落实了17个街道镇团（工）委主要负责人由同级党委领导班子兼任，认真遴选高校教师、青年社会组织等优秀青年任团区委兼职、挂职副书记，推进选聘社工到街道、镇任团组织挂职副书记试点工作，在团的基层组织建设、阵地建设、品牌打造方面都有积极的探索；区校共建工作经费，主要用于持续开展“区校共建”大学生岗位实习活动，探索多领域、多方位的区校共建活动，协同组建了区校共建大学生法治联盟，举办了知识抢答赛、“宪法伴青春同行，责任与梦想同飞”宣誓活动，让广大高校学子成为法治、禁毒等宣传教育工作的中坚力量；团中央大学生志愿者工作补助经费，主要用于选拔团中央大学生志愿者任职，积极响应共青团改革；网上共青团建设，主要用于“线上”抓好信息完善，认真推进“智慧团建”工作系统，在系统中分级建档，进一步提升了共青团工作的科学化水平。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计131.2万元，比上年（决算数）88.32万元，增加42.88万元，增长48.55%；拨款支出总计133.24万元，比上年（决算数）93.26万元，增加39.98万元，增长42.87%。2017年收入、支出增加变动的原因是：2017年根据工作需要，新增相关费用：纪念建团95周年暨岳麓青年服务产业发展动员大会会议经费、志愿者、青年社会组织系列活动经费等。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算133.24万元，比上年决算数93.26万元，增加39.98万元，增长42.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数133.24万元，其中：其中，一般公共服务支出125.78万元，较上年增加39.62万元；社会保障和就业支出2.56万元，较上年增加0.19万元；医疗卫生与计划生育支出2.04万元，较上年减少增加0.59万元；住房保障支出2.86万元，较上年增加0.76万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出增加变动的原因是：2017年根据工作需要，新增相关费用：纪念建团95周年暨岳麓青年服务产业发展动员大会会议经费、志愿者、青年社会组织系列活动经费等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.53万元，其中：工资福利支出45.79万元，占基本支出的87.17%，对个人和家庭的补助2.86万元，占基本支出的5.44%，公用经费3.87万元，占基本支出的7.37%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少1.9万元，下降100%，较上年决算数减少0万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降0%，较上年决算数减少0万元。因公出国（境）决算数0元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数减少0万元，下降0%。公务接待费支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出3.87万元，较2016年减少0.13万元，减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函〔2018〕7号），我单位组织对2017年度部门整体支出实施了预算绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。2017年，中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会整体支出绩效目标133.24万元，其中：基本支出52.53万元，项目支出80.71万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133.24万元。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，达到了年初整体支出设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：中国共产主义青年团长沙市岳麓区委员会2017年部门预算公开表格.xls
共青团岳麓区委员会
2018年8月1日