中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责区政协委员进行协商视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作。
4、做好政协对外宣传工作。
5、围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，民主评议，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋。
6、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
7、联系和指导各街、镇政协活动组工作。
8、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
9、负责兄弟区、县政协接待工作。
10、负责兄弟区、县政协接待工作。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会内设机构包括：中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会为财政全额拨款的行政单位，经核定，现有人员编制数22名，其中机关行政编制16名，事业编制6名。至2022年12月底，实有在职在编干部33人，离退休人员9人，临聘人员3人，无政府雇员。本单位现有内设机构7个，分别是办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：下属二级机构（事业单位）1个，即政协委员服务中心（非独立核算）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,037.66万元，其中，一般公共预算拨款收入2,037.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加392.52万元，主要原因是为全面落实湘江新区党工委（岳麓区委）有关决策部署，充分发挥人民政协专门协商机构作用，计划开展的工作较往年有较大变化。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,037.66万元，其中：一般公共服务支出1,698.15万元，社会保障和就业支出165.4万元，卫生健康支出82.6万元，住房保障支出91.51万元，支出较去年增加392.52万元，主要原因是为全面落实湘江新区党工委（岳麓区委）有关决策部署，充分发挥人民政协专门协商机构作用，计划开展的工作较往年有较大变化。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,037.66万元，其中：一般公共服务支出1,698.15万元，占83.34%；社会保障和就业支出165.4万元，占8.12%；卫生健康支出82.6万元，占4.05%；住房保障支出91.51万元，占4.49%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,318.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算719.5万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出519.5万元，主要用于组织区政协委员开展视察、专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商、调研活动；对生病住院、家庭困难、劳模、宗教人士、教育工作者、复员军人等特殊群体的委员进行慰问；组织政协委员对辖区内贫困群众、失学儿童、两老人员家庭等进行走访慰问；召开民主党派座谈会；对营商环境、民生实事等进行民主监督；组织召开基层政协工作现场推进会和业务培训；组织政协委员外出培训；对政协委员开展履职活动予以补助；完成《岳麓区文史丛书》《秀水卷》的编制；对界别工作、街镇政协工作开展考核评价等方面；政协会议支出200万元，主要用于召开区政协六届三次全会方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费136.07万元，比上年预算减少21.71万元，比上年预算下降13.76%，主要是1、人员有调出，人数较上年减少；2、接待经费预算安排较上年有较大减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12.96万元，主要是根据湘江新区财政金融局及上级文件精神的要求，接待经费预算安排较上年有较大减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算200万元，拟召开区政协六届三次会议，人数700人，内容为审议区政协第六届委员会常务委员会工作报告；审议区政协第六届委员会常务委员会关于六届二次会议以来提案工作情况的报告；听取区人民政府工作报告；协商区人民政府关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告； 协商区人民政府关于2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）的报告；培训费预算34.5万元，拟召开区政协委员赴外地高校集中学习培训，人数50人，内容为持续强化委员责任担当，提升委员履职能力；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额160万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会整体支出2037.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出719.5万元，其中：委员工作室建设以奖代补专项项目10万元；《岳麓区文史丛书-秀水篇》编撰工作项目40万元；六届三次全会项目200万元；政协委员履职补助项目52万元；政协专项活动项目180万元；界别活动项目30万元；委员外出学习培训费项目34.5万元；政协委员表彰专项项目20万元；界别工作、街镇政协工作以奖代补项目153万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2023年预算公开表格.xlsx