中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算公开情况
第一部分 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协机关的主要职责如下：
1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；
2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；
3、负责区政协委员进行协商视察、调研、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作；
4、做好政协工作的对外宣传；
5、围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，民主评议，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋；
6、做好统一战线和人民政协的理论研究工作；
7、联系和指导各街、镇政协活动组工作；
8、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士；
9、负责兄弟区、县政协接待工作；
10、加强区政协组织文化建设工作；
11、做好文史资料征集、编辑工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的积极作用。
二、机构设置及决算单位构成
1、机构设置（含人员情况）
中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数16人，目前实有在职人员31人，离退休人员3人，临聘人员3人。
我单位现有内设机构7个，分别是办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委；1个二级机构，即政协委员服务中心。
2、决算单位构成
纳入2019年部门决算算编制范围的单位包括：
中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会机关本级及下属二级机构区政协委员服务中心。
第二部分 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1611.6万元，比上年（决算数）1251.88万元，增加359.72万元，增长28.73%；支出总计1413.25万元，比上年(决算数)1371.41万元，增加41.84万元，增长3.05%。收入支出增减变动的原因是2019年参加市政协组织的羽毛球、乒乓球赛等文体活动、新增加人员等导致项目经费、公用经费、人员经费均有一定程度的增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计1611.6万元，较上年增加359.72万元。其中，财政拨款收入1611.6万元，占比100%，较上年增加359.72万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；其他收入0万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计1413.25万元，较上年增加41.84万元。其中，一般公共服务支出1148.39万元，较上年增加16.32万元；社会保障和就业支出139.25万元，较上年增加13.64万元；医疗卫生与计划生育支出68.18万元，较上年增加0.93万元；住房保障支出57.43万元，较上年增加10.95万元（按功能分类科目列）。具体情况如下：
(一)基本支出1001.23万元，占支出总计的70.85%，较上年增加57.51万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出412.02万元，占支出总计的29.15%，较上年减少15.67万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括政协会议经费、街（镇）委委员工作室建设经费、界别、视察、调研、慰问、专题协商、社情民意等专项经费、区政协委员履职能力提升培训班经费、民主评议监督、基层政协工作经费、市政协主席联席会、市政协委员交流视察费、“三服务”、“六好委员”常委会会议专题经费等，主要用于政协会议、街（镇）委员工作室建设、界别、视察、调研、慰问、专题协商、社情民意工作、区政协委员履职能力提升培训班、民主评议监督、基层政协工作、市政协主席联席会、市政协委员交流视察、“三服务”、“六好委员”常委会会议等方面（根据单位决算项目情况分类列出）。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1611.60万元，比上年（决算数）1251.88万元，增加359.72万元，增长28.74%。拨款支出总计1413.25万元，比上年（决算数）1371.41万元，增加41.84万元，增长3.05%。收入支出增减变动的原因2019年参加市政协组织的羽毛球、乒乓球赛等文体活动、新增加人员等，项目经费、公用经费、人员经费均有一定程度的增加。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1413.25万元，比上年决算数1371.41万元，增加41.84万元，增长3.05%，主要原因为2019年参加市政协组织的羽毛球、乒乓球赛等文体活动、新增加人员等，项目经费、公用经费、人员经费均有一定程度的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1413.25万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出1148.39万元，占比81.26%；教育支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出139.25万元，占比9.86%；医疗卫生与计划生育支出68.18万元，占比4.83%；住房保障支出57.43万元，占比4.05%（按功能分类科目列）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1413.25万元，完成年初预算数的123.18%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1148.39万元，完成年初预算数的123.12%。
（1）政协事务（款）——行政运行（项）支出736.37万元，完成年初预算的139.8%，增加部分主要是区财政年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。
（2）政协事务（款）——一般行政管理事务（项）308.52万元，完成年初预算数的94.64%。
（3）政协事务（款）——政协会议（项）87.5万元，完成年初预算数的109.38%，增加部分主要是区财政年中追加的五届四次会议费用。
（4）政协事务（款）——其他一般公共服务支出（项）16万元，本科目年初无预算，系年中上级拨入的2018年度市拨绩效考核奖。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出139.25万元，完成年初预算数的130.96%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出79.1万元，完成年初预算数的131.62%。增加的部分为区财政年中追加的机关离退休人员工资、生活补贴及奖金。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出51.89万元，完成年初预算数的117.56%，增加的部分为区财政年中追加的机关干部养老保险缴费经费。
（3）行政事业单位离退休（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出5.74万元。完成年初预算数的273.34%该，增加的部分为区财政年中追加的机关干部工伤生育保险缴费经费。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.52万元，本科目年初无预算，是区财政年中追加的退休干部职业年金一次性补缴经费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2019年度支出68.18万元，完成年初预算数的121.64%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出24.18万元，完成年初预算数的136.92%，增加的部分为区财政年中追加的行政单位医疗经费。
（2）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出40.97万元，完成年初预算数的115.84%，增加的部分为区财政年中追加的公务员医疗补助缴费经费。
（3）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.96万元，完成年初预算数的100%。
（4）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.07万元，完成年初预算数的100%。
4、住房保障支出（款）——住房公积金（项）支出57.43万元，完成年初预算数的110. %，增加的部分为区财政年中追加的干部住房公积金经费。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.23万元，其中：人员经费938.44万元，占基本支出的93.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费62.79万元，占基本支出的6.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为28.5万元，其中：公务接待费28.5万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为1.7万元，其中：
公务接待费决算数1.7万元，较年初预算减少26.8万元，下降94.04%，较上年决算数减少0.67万元。减少的原因为本单位认真执行党政机关厉行节约条例，公务接待费用减少。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数（增加或减少）0万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占比100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年无因公出国（境）活动。
公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组18个来宾，220人次，主要是考察提案工作的先进经验和做法、考察岳麓区养老服务业的发展、考察公共交通基础设施建设及重要路段和高峰时段的公共交通“优先路权”推进情况、公办幼儿园发展举措、普惠幼儿园的扶持政策、集团化办园和街道参与办园的经验、教师队伍建设的做法、老旧小区改造经验等方面发生的接待支出。
截至2019年12月31日，我单位本级及二级机构无公务用车。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及一般公共预算当年财政拨款1413.25万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出62.7万元，比2018年决算数增加3.66万元，2019年较上年增长6.2%，增加的原因是，2019年新增人员，机关运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费147.02万元，用于召开区政协五届四次全体会议、五届十五次、五届十六次、五届十七次、五届十八次常委会会议，人数约1000人，内容为会议场地费、委员住宿用餐费、会议资料印刷费、会议用品费用等。开支培训费44.08万元，用于开展区政协委员履职能力提升清华大学研修班培训，人数53人，内容为部分区政协委员参加的为期7天6晚的委员履职能力培训；参加庆祝人民政协成立七十周年“凝心聚力同心杯”乒乓球、羽毛球友谊赛，开支5.24万元，主要是用于参加由市政协组织的由全体政协委员参加的人民政协成立70周年“凝心聚力同心杯”友谊赛。举办长沙市第三届“同心杯”篮球赛，本科目年初无预算，是区财政年终追加的篮球赛经费，列入政府专项预算。
（三）政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额47.35万元，政府采购货物支出29.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.62万元。授予中小企业合同金额47.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（四） 国有资产占用情况
本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上通用设备0（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会部门决算公开表
附件2 中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
中国人民政治协商会议长沙市岳麓区委员会
2020年9月1日