目录

第一部分长沙市岳麓区行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分长沙市岳麓区行政审批服务局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务及数据资源方面的方针、政策、法律法规；负责起草制订全区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策，并组织实施。

（二）负责全区行政审批政策的调查研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

（三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

（四）负责协调推进全区行政审批效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

（五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”；推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

（七）负责全区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。

（八）根据上级政府批准授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

（九）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

（十）组织协调全区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。

（十一）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放；统筹全区政务数据资源体系的建设、管理工作。

（十二）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

（十三）组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。

（十四）负责全区数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作；牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（十五）承担全区政府网站管理和集约化建设；负责全区电子政务内外网建设、管理、维护等工作，指导全区电子政务业务应用系统建设。

（十六）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十七）承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳麓区行政审批服务局及附属事业单位岳麓区政务服务中心、岳麓区数据资源中心实有在职工作人员59人，其中正式工作人员19人（正科实职2名，副科实职5名，科员8名，改非4名），临聘人员40人；退休人员3人。内设科室5个，分别为办公室、审批服务管理科、政策法规科、数据资源科、效能监督科。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙市岳麓区行政审批服务局部门本级；2、长沙市岳麓区政务服务中心；3、长沙市岳麓区数据资源中心。

第二部分部门决算表

（具体见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2264.42万元。与上年相比，减少197.33万元，减少8.01%，主要是因为岳麓区党政办公一体化平台及“好差评”系统等已建立并投入使用，相关项目经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2264.42万元，其中：财政拨款收入2264.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2264.42万元，其中：基本支出956.74万元，占42.25%；项目支出1307.68万元，占57.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2264.42万元，与上年相比，减少197.33万元,减少8.01%，主要是因为岳麓区党政办公一体化平台及“好差评”系统等已建立并投入使用，相关项目经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2264.42万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.33万元，减少8.01%，主要是因为岳麓区党政办公一体化平台及“好差评”系统等已建立并投入使用，相关项目经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2264.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2101.51万元，占92.8%；社会保障和就业支出81.35万元，占3.59%；卫生健康支出36.81万元，占1.63 %；住房保障支出44.75万元，占1.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2264.42万元，支出决算数为2264.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为139.8万元，支出决算为139.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1276.08万元，支出决算为1276.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为615.17万元，支出决算为615.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为38.03万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.75万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出956.74万元，其中：

人员经费865.46万元，占基本支出的90.46%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、保险、公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费91.27万元，占基本支出的9.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出91.27万元，比上年决算数减少18.24万元，降低16.66%。主要原因是：减少日常办公经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.38万元，主要用于政务公开及“放管服”等业务工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额572.24万元，其中：政府采购货物支出14.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出558.19万元。其中：授予小微企业合同金额572.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1307.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金收支。本单位无国有资本经营预算收支。

组织对政务大厅运行、线路租赁项目等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1307.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、要达到的预期效果，进一步细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。

组织对长沙市岳麓区行政审批服务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2264.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。绩效自评99分，结果显示出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

管理制度有待进一步完善。本单位已制定了财务管理制度，但不够细化，有待进一步完善。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          长沙市岳麓区行政审批服务局

2023年10月25日