目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．负责行政审批服务相关工作，按照权限和程序相对集中行使湘江新区管委会承接的行政许可权以及关联事项审批权;
2．负责行政审批服务的规范和管理;
3．对政务服务大厅的管理和标准化建设进行业务指导;
4．负责行政审批服务事项的审核、办理、调整、优化、管理和行政审批、政务服务效能监督;
5．统筹推进湘江新区“放管服”改革，负责推进、协调政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;
6．负责“12345”政务服务便民热线监督管理和考核工作;
7．负责统筹推进“互联网+政务服务”工作;
8．承办政府信息依申请公开工作;
9．负责牵头数据资源管理工作，指导电子政务业务应用系统建设。
（二）机构设置
湘江新区行政审批局内设机构包括：本部门现有干部职工共143人（含改非3人），其中行政编20人，事业编21人，政府雇员29人，临聘及劳务派遣人员73人 。内设科室10个，分别为综合处（财务处）、审批改革服务处、投资审批服务处、建设审批服务处、社会事务审批服务处、经济事务审批服务处、政务公开服务处（政策法规处）、效能监督处、数据资源管理处、党群工作处。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湘江新区行政审批局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10,440.95万元，其中，一般公共预算拨款收入10,440.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加10,440.95万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年对比。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算10,440.95万元，其中：一般公共服务支出10,440.95万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加10,440.95万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年对比。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算10,440.95万元，其中：一般公共服务支出10,440.95万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,923.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算8,517.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出8,517.03万元，主要用于商事登记专项、政务公开标准化建设、运维服务、专网改造租赁、综合窗口人员经费、相对集中行政许可权改革及市场经济社会管理权限赋权、项目评估评审、原三区项目尾款、2023年政府投资信息化建设项目（数据资源）等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费151.22万元，比上年预算增加151.22万元，增长100%，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年对比。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.1万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6.1万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年对比。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开5场会议，人数200人，内容为政务公开业务指导、“放管服”改革、一件事一次办改革等工作；培训费预算5万元，拟召开5场培训，人数100人，内容为各工作线审批业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2842.73万元，其中，货物类采购预算49.6万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算2793.13万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区行政审批局整体支出10400.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出8,517.03万元，其中：长沙高新区运维服务类项目1,125.21万元；线路租赁类项目233.96万元；运维类项目266.97万元；商事登记专项项目30万元；2023年政府投资信息化建设（数据资源）项目1,419.57万元；长沙高新区专网改造租赁类项目1,423.27万元；建设、运行、推广、设备维修与日常管理费用项目100万元；综合窗口人员项目180.86万元；长沙高新区视频融合类项目2,325.68万元；相对集中行可许可权改革及市级经济社会管理权限赋权专项工作项目60万元；湖南湘江新区管委会项目822万元；尾款类项目102.31万元；长沙高新区尾款类项目255.7万元；政务公开标准化建设项目50万元；评估评审费项目110万元；法律服务及推行三项制度专项项目6万元；“好差评”系统建设项目5.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
湘江新区行政审批服务局2023年部门预算公开表.xlsx
湘江新区行政审批服务局
2023年2月5日