长沙市岳麓区行政审批服务局2021年部门决算公开说明
目录
第一部分 长沙市岳麓区行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区行政审批服务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务及数据资源方面的方针、政策、法律法规；负责起草制订全区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策，并组织实施。
（二）负责全区行政审批政策的调查研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。
（三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。
（四）负责协调推进全区行政审批效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。
（五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”；推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。
（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。
（七）负责全区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。
（八）根据上级政府批准授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。
（九）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。
（十）组织协调全区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。
（十一）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放；统筹全区政务数据资源体系的建设、管理工作。
（十二）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。
（十三）组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。
（十四）负责全区数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作；牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。
（十五）承担全区政府网站管理和集约化建设；负责全区电子政务内外网建设、管理、维护等工作，指导全区电子政务业务应用系统建设。
（十六）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。
（十七）承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区行政审批服务局内设机构包括：本部门在职编制数21人，实有人数19人（正科实职2名，副科实职5名，科员8名，改非4名），临聘人员编制数37人，实有人数40人。内设科室5个，分别为办公室、审批服务管理科、政策法规科、数据资源科、效能监督科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙市岳麓区行政审批服务局部门本级；2、长沙市岳麓区政务服务中心；3、长沙市岳麓区数据资源中心。
第二部分 2021年度部门决算表
(具体见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,461.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,492.52万元，增长153.99%。主要是因为局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,302.45万元，其中：财政拨款收入2,302.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,461.75万元，其中：基本支出834.63万元，占33.9%；项目支出1,627.13万元，占66.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,461.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,492.52万元，增长153.99%。主要是因为局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,461.75万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,497.71万元，增长155.36%。主要是因为局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,461.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,341.10万元，占95.09%；社会保障和就业支出59.96万元，占2.44%；卫生健康支出23.30万元，占0.95%；住房保障支出37.39万元，占1.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为938.88万元，支出决算数为2,461.75万元，完成年初预算的262.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为470.74万元，支出决算为660.06万元，完成年初预算的140.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为370万元，支出决算为400.62万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,253.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为18万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的135.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.29万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的145.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为8.15万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的142.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.25万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.31万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.86万元，支出决算为3万元，完成年初预算的33.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.13万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的144.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.82万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的139.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出834.63万元，其中：人员经费725.12万元，占基本支出的86.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费109.51万元，占基本支出的13.12%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是主要是本单位厉行节约工作做得扎实，本单位无公务接待，公务用车，无因公出国（境）人员，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区行政审批服务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区行政审批服务局2021年度机关运行经费支出109.51万元，比年初预算数增加65.04万元，增长146.26%。主要原因是：局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区行政审批服务局一般性支出916.19万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2.9万元，主要用于大厅工作人员及各类业务工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费27.72万元；印刷费62.09万元；咨询费17.48万元；水费0万元；电费0万元；邮电费34.22万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费112.27万元；租赁费317.94万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.78万元；委托业务费292.85万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用14.11万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置32.49万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区行政审批服务局2021年度政府采购支出总额581.95万元，其中：政府采购货物支出319.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.04万元。授予中小企业合同金额569.93万元，占政府采购支出总额的97.93%，其中：授予小微企业合同金额569.93万元，占政府采购支出总额的97.93%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1579.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目。2021年度无国有资本经营预算项目。
组织对“岳麓区党政办公一体化平台项目”“岳麓区电子政务内网（财政专网）光纤线路租赁项目”“2021年度岳麓区数据资源中心IT运维外包服务（2020-2023）项目”“2021年岳麓区互联网出口带宽租赁项目”“2021年岳麓区城域网光纤线路及设备租赁（2017-2022）项目”“2021年度岳麓区电子政务外网安全防护设备采购集成项目（二期）项目”“2021年度岳麓区“智慧岳麓”大数据平台-区级总平台软件建设项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，项目运行正常。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2340.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本实现了预算资金最大化利用；各项工作、各项指标均圆满完成，在工作中有特色、有亮点。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
岳麓区党政办公一体化平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.07分。项目全年预算数为150.16万元，执行数为136.12万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：一是以信息化强有力地支持了长沙市岳麓区政务部门内部办公、行政管理、政务公开等职能业务活动，推动各类职能活动的规范和统一，起到提升机关办公能力、行政管理能力、政务公开能力的作用；二是提高了服务日常运转工作的信息保障水平，从而提升服务长沙市岳麓区机关，服务地方和部门，服务人民群众的水平。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。岳麓区电子政务内网（财政专网）光纤线路租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.8分。项目全年预算数为62.08万元，执行数为54.49万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是通过部署岳麓区电子政务内网（财政专网）平台，促进岳麓区财政信息化发展建设与岳麓区经济社会发展相适应，同时又将促进经济社会的发展；二是通过电子政务内网平台的建设将在岳麓区政府各单位中得到广泛深入的应用，产生极为突出的经济效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。岳麓区数据资源中心IT运维外包服务（2020-2023）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为92.8万元，执行数为90.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是按照区内各业务单位的使用要求，该项目达到了本年度项目预期建设目标；二是实现规范化运维服务，让服务响应时间、处理时限得到可靠的保障，使系统稳定性得到提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。岳麓区互联网出口带宽租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为96.88万元，执行数为96.8万元，完成预算的9.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照区内各业务单位的使用要求，该项目达到了本年度项目预期建设目标；二是通过实施岳麓区互联网出口带宽租赁项目，促进政府信息公开，提升政府经济社会管理能力，将我区的具体政务职能以信息化的手段来实现，从而形成电子政府。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。、岳麓区城域网光纤线路及设备租赁（2017-2022）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.5分。项目全年预算数为166.3万元，执行数为140.76万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是按照区内各业务单位的使用要求，该项目达到了本年度项目预期建设目标；二是通过部署城域网（电子政务外网）平台，促进岳麓区信息化发展建设与岳麓区经济社会发展相适应，同时又将促进经济社会的发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。岳麓区电子政务外网安全防护设备采购集成项目（二期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为252.6万元，执行数为234.6万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是按照区内各业务单位的使用要求，该项目达到了本年度项目预期建设目标；二是完善了岳麓区电子政务外网的网络安全体系建设，规范了电子政务外网出口安全设备，检测并符合了国家等级保护2.0标准中的第三级系统网络安全等级保护的能力合规要求。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。岳麓区“智慧岳麓”大数据平台-区级总平台软件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为139.23万元，执行数为123万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是按照区内各业务单位的使用要求，该项目达到了本年度项目预期建设目标；二是通过建设该项目，实现了跨部门信息共享、公共服务数据统筹集约，使得信息公开向上延伸，促进服务型、数字化政府的建设；同时，向下延伸，与民众互动，构建社会共同治理平台。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理还有待进一步规范；二是绩效目标设定量化程度还不够高。下一步改进措施：一是加强人员预算绩效管理的培训；二是进一步提升绩效管理水平。各项目完成情况良好，项目运行正常
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
长沙市岳麓区行政审批服务局
2022年8月20日
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