长沙市岳麓区行政审批服务局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务及数据资源方面的方针、政策、法律法规；负责起草制订全区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策，并组织实施。
2、负责全区行政审批政策的调查研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。
3、负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。
4、负责协调推进全区行政审批效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。
5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”；推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。
6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。
7、负责全区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。
8、根据上级人民政府批准授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。
9、组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。
10、组织协调全区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。
11、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放；统筹全区政务数据资源体系的建设、管理工作。
12、指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。
13、组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。
14、负责全区数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作；牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。
15、承担全区政府网站管理和集约化建设；负责全区电子政务内外网建设、管理、维护等工作，指导全区电子政务业务应用系统建设。
16、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。
17、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。
18、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳麓区行政审批服务局为区政府工作部门，正科级。贯彻落实中央、省、市、区关于行政审批服务及数据资源的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作及数据资源工作的集中统一领导。 岳麓区行政审批服务局及附属事业单位岳麓区政务服务中心、岳麓区数据资源中心实有在职工作人员59人，其中正式工作人员19人（正科实职2名，副科实职5名，科员8名，改非4名），有编临聘人员37人，无编临时人员3人。退休人员3人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括:1、长沙市岳麓区行政审批服务局部门本级；2、长沙市岳麓区政务服务中心；3、长沙市岳麓区数据资源中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,242.70万元，其中，一般公共预算拨款收入2,242.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1,303.82万元，增加138.87%，主要原因是2022年度，局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,242.70万元，其中：一般公共服务支出2,109.72万元；社会保障和就业支出58.02万元；卫生健康支出36.11万元；住房保障支出38.85万元。支出较去年增加1,303.82万元，增加138.87%，主要原因是局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,242.70万元，其中：一般公共服务支出2,109.72万元，占94.07%；社会保障和就业支出58.02万元，占2.59%；卫生健康支出36.11万元，占1.61%；住房保障支出38.85万元，占1.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算817.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,425.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,425.08万元。主要用于政务公开工作、政务中心工作人员考核考勤、“最多跑一次”改革两印一照一递免费行动、政务大厅运行工作经费、行政审批制度改革工作、12345政务热线工作、深化“放管服”、一件事一次办改革工作、窗口人员工作服、信息技术测评、线路租赁等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费62.34万元，比上年预算增加17.87万元，增长40.18%，主要原因是本年度局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.8万元，主要是本年度局属二级机构长沙市岳麓区数据资源中心与局本级财务合并。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开审批制度改革等工作会议；培训费预算0万元，无培训预算安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等安排。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额161.1万元，其中，货物类采购预算34.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算126.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区行政审批服务局整体支出2242.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出1,425.08万元，其中：12345政务热线工作项目80万元；“上门办”工作项目170万元；“最多跑一次”改革两印一照一递专项项目50万元；测评类项目25.4万元；各类尾款项目28.5万元；深化“放管服”和“一件事一次办改革工作项目60万元；线路租赁项目296.78万元；建设、运行、推广、设备维修与日常管理费用项目50万元；行政审批制度改革工作项目15万元；岳麓区政务数据资源目录梳理及编制项目30万元；岳麓区重要信息系统等级保护测评及日常监控服务（2022年-2025年） 2022.5.1-2025.5.1项目86.8万元；运维类项目285.12万元；政务大厅运行工作项目105万元；政务公开工作项目25万元；政务中心工作人员工作服项目15万元；政务中心工作人员考核考勤项目102.48万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
附件：长沙市岳麓区行政审批服务局2022年部门预算公开说明.xlsx
长沙市岳麓区行政审批服务局
2022年4月4日