2020年度长沙市岳麓区行政审批服务局部门决算公开目录

第一部分长沙市岳麓区行政审批服务局部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

3. 人员情况

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2020年度长沙市岳麓区行政审批服务局部门决算公开

第一部分  长沙市岳麓区行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务及数据资源方面的方针、政策、法律法规；负责起草制订全区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策，并组织实施。

（二）负责全区行政审批政策的调查研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

（三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

（四）负责协调推进全区行政审批效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

（五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”；推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

（七）负责全区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。

（八）根据上级政府批准授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

（九）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

（十）组织协调全区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。

（十一）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放；统筹全区政务数据资源体系的建设、管理工作。

（十二）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

（十三）组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。

（十四）负责全区数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作；牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（十五）承担全区政府网站管理和集约化建设；负责全区电子政务内外网建设、管理、维护等工作，指导全区电子政务业务应用系统建设。

（十六）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十七）承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

2020年度部门决算编报范围包括局机关、长沙市岳麓区政务服务中心，其中：局机关内设机构5个，分别是办公室、政策法规科、审批服务管理科、数据资源科、效能监督科；局属二级机构和事业单位2个，分别是长沙市岳麓区政务服务中心、长沙市岳麓区数据资源中心（其中长沙市岳麓区数据资源中心纳入财务独立预算）。

三、人员情况

行政审批服务局（不包含财务纳入独立预算的二级机构）现有编制人数13人，目前实有在职人员13人，离退休人员3人，政府雇员 0 人，临聘人员30人。

    第二部分  2020年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元  

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元  

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元  

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元  

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区行政审批服务局  金额单位：万元

第三部分 2020年度长沙市岳麓区行政审批服务局部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计969.23万元，比上年收入812.9万元，增加156.33万元，增长19.23%；支出总计964.04万元，比上年支出691.7万元，增加272.34万元，增长39.37%。支出增加的主要原因是增加了正式在编干部、新增“放管服”改革、“一件事一次办”等业务工作经费。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入总计969.23万元，较上年增加156.33万元。其中财政拨款收入969.23万元，占比100%，较上年增加156.33万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年增加0万元，无其他收入。

三、2020年度支出决算情况说明

（一）基本支出592.7万元，占支出总计的61.48%，较上年增加174.12万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及邮电费、工会经费和办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出371.34万元，占支出总计的38.52%，较上年增加98.23万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计969.23万元，比上年收入812.9万元，增加156.33万元，增长19.23%，主要是因为增加了正式在编干部；财政拨款支出总计964.04万元，比上年支出691.7万元，增加272.34万元，增长39.37%，主要是因为增加了正式在编干部、新增“放管服”改革、“一件事一次办”等业务工作经费。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出964.04万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加272.34万元，增长39.37%，主要是因为增加了增加了正式在编干部、新增“放管服”改革、“一件事一次办”等业务工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度支出总计964.04万元，较上年增加272.34万元。其中，一般公共服务支出866.17万元，占比89.85%；社会保障和就业支出46.94万元，占比4.89%；卫生健康支出26.38万元，占比2.72%；住房保障支出24.55万元，占比2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出合计964.04万元，完成年初预算数的107.56%。与年初预算安排的差额主要是新增正式在编干部，追加部分人员经费。2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2020年度支出866.17万元，完成年初预算数798.36万元的108.49%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出494.83万元，完成年初预算数的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出371.34万元，完成年初预算数的122.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增正式在编干部，追加部分人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）2020年度支出46.94万元，完成年初预算数46.94万元的100%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）——事业单位离退休（项）支出23.36万元，完成年初预算数的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.91万元，完成年初预算数的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.38万元，完成年初预算数的100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.29万元，完成年初预算数的100%。

3. 卫生健康支出（类）2020年度支出26.38万元，完成年初预算数的26.38万元的100%。其中：

（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.3万元，完成年初数的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出0.25万元，完成年初预算数的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出7.62万元，完成年初预算数的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出7.84万元，完成年初预算数的100%。

（5）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出10.38万元，完成年初预算数的100%。

4. 住房保障支出（类）2020年度住房改革支出（款）住房公积金（项）24.55万元，完成年初预算数24.55万元的100%。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出592.7万元，其中：人员经费511.82万元，占基本支出的86.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费80.88万元，占基本支出的13.65%，主要包括咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.2万元，其中：公务接待费4.2万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。

2020年“三公”经费决算数为0万元，其中：

公务接待费决算数0万元，较年初预算减少38万元，下降100%，较上年决算数增加0万元。主要是本单位厉行节约工作做得扎实，本单位无公务接待，公务用车，无因公出国（境）人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。

公务接待费支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出80.88万元，较2019年23.43万元增加57.45万元，增加的原因是增加了正式在编干部、新建“24小时”自助服务区、新增“放管服”改革、“一件事一次办”等业务工作经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支办公费25.58万元，印刷费0.83万元，咨询费0.69万元，手续费4.47万元，邮电费0.39万元，差旅费0.35万元，维修（护）费2.05万元，租赁费1.87万元，委托业务费5.28万元，工会经费10.29万元，福利费0.9万元，其他交通费用9.08万元，其他商品和服务支出19.03万元，用于支持本部门工作的正常开展；培训费0.08万元，用于政务大厅驻窗工作人员服务礼仪及作风建设等培训。

（三）年度政府采购支出决算情况

2020年度政府采购支出总额24.55万元，其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额24.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

本部门无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训、公杂费等支出。

第五部分  附件

附件   2020年度长沙市岳麓区行政审批服务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区行政审批服务局

2021年8月20日