2020年长沙市岳麓区数据资源中心部门决算公开目录

第一部分长沙市岳麓区数据资源中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分长沙市岳麓区数据资源中心2020年度部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市岳麓区数据资源中心2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区数据资源中心2020年度部门概况

一、部门职责

参与岳麓区范围信息化规划与建设。进行信息技术推广应用，加强信息资源开发整合，引导信息产业发展，确保信息安全。

二、机构设置及决算单位构成

2020年度部门决算编报范围包括局机关，无附属二级机构和事业单位。长沙市岳麓区数据资源中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数8人。目前实有在职人员5人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员6人。

我中心现有内设机构3个，分别是办公室、网站科、网络科。

第二部分长沙市岳麓区数据资源中心2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区数据资源中心                                                                                   公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无国有资本经营预算收支,请说明：XX单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计832.59万元（其中上年结转19.58万元，本年财政拨款收入813.01万元）。与2019年相比，减少595.6万元，减少42%；2020年度支出总计832.59万元（其中上年结转2.31万元，本年财政拨款收入830.27万元）。与2019年相比，减少595.6万元，减少42%，主要是因为建设项目相对减少，部分项目尚在建设中还未结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计813.01万元，其中：财政拨款收入813.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计830.27万元，其中：基本支出187.52万元，占22.6%；项目支出642.75万元，占77.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计832.59万元（其中上年结转19.58万元，本年财政拨款收入813.01万元）。与2019年相比，减少595.6万元，减少42%； 2020年度财政拨款支出总计832.59万元（其中上年结转2.31万元，本年财政拨款收入830.27万元）。与2019年相比，减少595.6万元，减少42%，主要是因为建设项目相对减少，部分项目尚在建设中还未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出830.27万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少169.06万元，减少17%，主要是因为建设项目相对减少，部分项目尚在建设中还未结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出830.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.94万元，占97.4%；社会保障和就业支出（类）支出5.54万元，占0.7%；卫生健康支出（类）支出7.69万元，占0.9%；住房保障支出（类）支出8.11万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1342.98万元，支出决算数为830.27万元，完成年初预算的61.8%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.31万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员及薪资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目业务费用调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1180.24万元，支出决算为577.03万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目相对减少，部分项目尚在建设中还未结算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.61万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员及薪资调整，项目业务费用调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的33.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目业务费用调整。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目业务费用调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的5.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目业务费用调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目业务费用调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员及薪资调整，项目业务费用调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员及薪资调整，项目业务费用调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.81万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员及薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出187.52万元，其中：人员经费170.82万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.7万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算3.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是部门认真落实上级关于厉行节约和“八项”规定的要求，严格控制公务接待数量、规模、标准，减少相关开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公车改革之后已无公车，少量上年车辆费用于今年结算，与上年相比减少1.77万元，减少98.3%,减少的主要原因是2019年公车改革之后已无公车，少量上年车辆费用于今年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.03万元，占100 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.03万元，主要是上年公车改革之前的车辆支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目20个，涉及一般公共预算当年财政拨款830.27万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出16.7万元，比年初预算数增加0.42万元，增长2.6 %。主要原因是：新进工作人员，办公经费增加。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位新进人员入门培训，人数1人，内容为《事业单位人事管理相关法律法规解读》《公职人员礼仪》《习近平新时代中国特色社会主义思想解读》《公文处理与写作基础》《公职人员道德建设与作风建设》等课程。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额285万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285万元。授予中小企业合同金额285万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额285万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告