长沙市岳麓区行政审批服务局2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 长沙市岳麓区行政审批服务局一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区行政审批服务局政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、 “三公经费”

长沙市岳麓区行政审批服务局2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

1. 职能职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务及数据资源方面的方针、政策、法律法规；负责起草制订全区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策，并组织实施。

（二）负责全区行政审批政策的调查研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

（三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

（四）负责协调推进全区行政审批效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

（五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”；推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

（七）负责全区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。

（八）根据上级人民政府批准授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

（九）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

（十）组织协调全区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。

（十一）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放；统筹全区政务数据资源体系的建设、管理工作。

（十二）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

（十三）组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。

（十四）负责全区数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作；牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（十五）承担全区政府网站管理和集约化建设；负责全区电子政务内外网建设、管理、维护等工作，指导全区电子政务业务应用系统建设。

（十六）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十七）承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区行政审批服务局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数21人，目前实有在职人员18人，离退休人员3人，政府雇员0人，临聘人员36人。

我局现有内设机构5个，分别是办公室、政策法规科、审批服务管理科、数据资源科、效能监督科，局属二级机构和事业单位2个，分别是长沙市岳麓区政务服务中心、长沙市岳麓区数据资源中心。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 长沙市岳麓区行政审批服务局部门本级

2. 长沙市岳麓区政务服务中心

三、涉及机构改革部门情况

岳办〔2019〕41号文件核定，岳麓区行政审批服务局为区政府工作部门，行政编制5名；岳编委发〔2019〕1号文件明确，将岳麓区政务服务中心调整为岳麓区行政审批服务局所属副科级公益一类事业单位；岳编委〔2019〕3号文件明确，同意将长沙市岳麓区信息中心调整为区行政审批服务局所属副科级公益业单位，全额拨款事业编制8名，岳麓区政务服务中心为副科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制8名；根据长编办复〔2019〕39号文件岳麓区信息中心更名为岳麓区数据资源中心。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及大厅窗口工作经费、“最多跑一次”改革两印一照一递专项经费、网格市民热线工作经费、政府信息公开工作经费、行政审批制度改革工作经费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数938.88万元，较上年减少213.57万元。其中，财政拨款（补助）收入938.88万元，较上年减少213.57万元。减少原因为智慧大厅建设项目、无声叫号系统等项目未纳入项目经费，待市局安排部署后专题报送。

（二）支出预算，2021年年初预算数938.88万元，较上年减少213.57万元。其中，一般公共服务支出840.74万元，较上年减少311.71万元。教育支出0万元，较上年减少（增加）0万元。社会保障和就业支出44.58万元,较上年增加10.96万元。医疗卫生与计划生育支出26.74万元，较上年在，增加2.26万元。住房保障支出26.82万元，较上年增加5.32万元。增加原因为人员增加。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入938.88万元，支出938.88万元，较上年减少213.57万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为568.88万元，较上年增加71.63万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为370万元，较上年减少256万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务经费，主要用于保障行政审批服务、政务公开、网格热线服务及政务大厅等工作的正常运转。具体经费预算为政府服务规定及政府信息公开工作经费18万元、行政审批制度改革工作经费15万元、政务中心工作人员考核考勤经费92万元、“最多跑一次”改革两印一照一递专项经费60万元、政务大厅窗口工作经费95万元、网格市民服务热线工作经费30万元、深化“放管服”、“一件事一次办”改革工作经费20万元、窗口人员工作服经费40万元。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.57万元，较上年减少3.31万元,下降6.91 %，减少原因为“放管服”改革、“一件事一次办”等业务工作在2020年已初步部署，2021年为完善阶段，经费相对减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.8万元，较上年预算减少0.4万元，下降9.52%，其中公务接待费3.8万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展3轮培训，人数300人，内容为政务大厅驻窗工作人员文明礼仪及业务培训、对全区部门及街镇开展行政审批及信息公开等业务培训等；拟举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额368万元，其中：政府采购货物预算368万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

    截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。新增单位价值50万以上的通用设备0台（套），新增单位价值100万以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

     按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区行政审批服务局整体支出938.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出247万元，其中：政务大厅窗口工作经费项目95万元；政务中心工作人员考核考勤项目92万元；“最多跑一次”改革两印一照一递免费行动项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训、公杂费等支出。 

附件：长沙市岳麓区行政审批服务局2021年度预算公开表格

长沙市岳麓区行政审批服务局

2021年3月5日