长沙市岳麓区数据资源中心2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区数据资源中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区数据资源中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区数据资源中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区数据资源中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区数据资源中心概况
一、部门职责
参与岳麓区范围信息化规划与建设。进行信息技术推广应用，加强信息资源开发整合，引导信息产业发展，确保信息安全。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括局机关，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区数据资源中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区数据资源中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1425.38万元，比上年（决算数）713.58万元，增加711.8万元，增长99%；支出总计999.33万元，比上年(决算数)1095.18万元，减少95.85万元，减少9%。收入增加的原因是新增项目建设需要结算。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计1425.38万元，较上年增加711.8万元。其中，财政拨款收入1425.38万元，占比100%，较上年增加711.8万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计999.33万元，较上年减少95.85万元。其中，一般公共服务支出974.64万元，较上年减少92.31万元；社会保障和就业支出7.37万元，较上年减少1.76万元；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，较上年减少1.8万元；住房保障支出9.1万元，与上年持平。具体情况如下：
(一)基本支出189.1万元，占支出总计的18.9%，较上年减少13.85万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出810.23万元，占支出总计的81.1%，较上年减少82万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“智慧岳麓”大数据平台软件建设项目和中心机房提质改造采购集成项目等经费，主要用于岳麓区电子政务网格化管理、数据资源共享、移动APP应用和服务器虚拟化改造等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1425.38万元，比上年713.58万元，增加711.8万元，增长99%；拨款支出总计999.33万元，比上年1095.18万元，减少95.85万元，减少9%。收入增加的原因是新增项目建设需要结算。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算999.33万元，比上年决算数1095.18万元，减少95.85万元，下降9%，主要原因为项目建设完成而未完全结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数999.33万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出974.64万元，占比97.6%；社会保障和就业支出7.37万元，占比0.7%；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，占比0.8%；住房保障支出9.1万元，占比0.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计999.33万元，完成年初预算数的78%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出974.64万元，完成年初预算数的78%。
（1）财政事务（款）——行政运行（项）支出164.4万元，年初预算143.52万元，预算执行率115%。
（2）财政事务（款）——一般行政管理事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出810.24万元，年初预算1113.83万元，预算执行率73%。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出7.37万元，完成年初预算数的93%。
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.01万元，年初预算7.59万元，预算执行率92%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.36万元，年初预算数0.36万元，预算执行率100%。
3、卫生健康支出（类）2019年度支出8.2万元，完成年初预算数的90%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.02万元，年初预算数0.02万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出3.04万元，年初预算数3.04元，完成年初预算的100%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出5.14万元，年初预算数6.08元，完成年初预算的85%。
4、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出9.12万元，年初预算数9.97元，完成年初预算的91%。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189.1万元，其中：人员经费181.9万元，占基本支出的96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费7.2万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行经费等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为7.6万元，其中：公务接待费3.8万元；公务用车购置及运行费3.8万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为1.8万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少3.8万元，下降100%，与上年决算数持平。公务用车购置及运行费决算数1.8万元，较年初预算减少2万元，下降53%，较上年决算数增加0.46万元。因公出国（境）决算数0万元，与往年持平。支出减少的主要原因是部门认真落实上级关于厉行节约和“八项”规定的要求，严格控制公务接待数量、规模、标准，减少相关开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.8万元，主要是车辆保险及油料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2019年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目20个，涉及一般公共预算当年财政拨款999.33万元，自评覆盖率达到78%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出7.2万元，较2018年增加0.27万元，增长3.8%，增加的原因是工会经费拨款增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 103.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.4万元。授予中小企业合同金额103.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
（无车）本部门无公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度长沙市岳麓区数据资源中心部门决算公开表
附件2 2019年度长沙市岳麓区数据资源中心部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区数据资源中心
2020年9月1日