长沙市岳麓区行政审批服务局2020年度部门预算公开目录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、职能职责

　　二、机构设置（含人员情况）

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分  涉及机构改革部门情况

　　第四部分  长沙市岳麓区行政审批服务局部门收支总体情况

　　一、收入预算

　　二、支出预算

　　第五部分  长沙市岳麓区行政审批服务局一般公共预算拨款收支预算

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　第六部分  长沙市岳麓区行政审批服务局政府性基金收支预算

　　第七部分  其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费

　　二、“三公”经费预算

　　三、政府采购预算

　　四、国有资产占用使用情况

　　五、预算绩效管理情况

　　第八部分 名词解释

　　一、机关运行经费

　　二、“三公经费”

　　长沙市岳麓区行政审批服务局2020年部门预算公开情况

　　一、部门基本概况

　　1. 职能职责

　　岳麓区行政审批服务局为区政府工作部门，正科级。贯彻落实中央、省、市、区关于行政审批服务及数据资源的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对行政审批服务工作及数据资源工作的集中统一领导。

　　2. 机构设置（含人员情况）

　　长沙市岳麓区行政审批服务局为财政全额拨款的行政单位。全额拨款行政编制5名，全额拨款事业编制16名。目前，实有在职人员18人，离退休人员3人，临聘人员32人（其中，长沙市岳麓区数据资源中心全额拨款事业编制8名，实有在职人员4人，临聘人员6人，纳入独立预算）。

　　我局现有内设机构5个，分别是办公室、政策法规科、审批服务管理科、数据资源科、效能监督科，局属二级机构(事业单位)2个，分别是长沙市岳麓区政务服务中心、长沙市岳麓区数据资源中心（其中长沙市岳麓区数据资源中心纳入独立预算）。

　　二、部门预算单位构成

　　内设机构5个，分别是办公室、政策法规科、审批服务管理科、数据资源科、效能监督科。局属二级机构(事业单位)2个，分别是长沙市岳麓区政务服务中心、长沙市岳麓区数据资源中心，其中纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位为长沙市岳麓区政务服务中心，长沙市岳麓区数据资源中心纳入独立预算。

　　三、涉及机构改革部门情况

　　岳办〔2019〕41号文件核定，岳麓区行政审批服务局为区政府工作部门，行政编制5名；岳编委发〔2019〕1号文件明确，将岳麓区政务服务中心调整为岳麓区行政审批服务局所属副科级公益一类事业单位；岳编委〔2019〕3号文件明确，同意将长沙市岳麓区信息中心调整为区行政审批服务局所属副科级公益业单位，全额拨款事业编制8名，岳麓区政务服务中心为副科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制8名；根据长编办复〔2019〕39号文件岳麓区信息中心更名为岳麓区数据资源中心。

　　四、部门收支总体情况

　　长沙市岳麓区行政审批服务局年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入。支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及大厅窗口工作经费、“最多跑一次”改革两印一照一递专项经费、智慧大厅建设项目2020年、网格市民热线工作经费、政府信息公开工作经费等专项经费（长沙市岳麓区行政审批服务局在2019年机构改革中以原长沙市岳麓区政务服务中心为重要依托，组建为政府工作部门，职能职责范围较原长沙市岳麓区政务服务中心有较大增加）。

　　（一）收入预算，2020年年初预算数1152.45万元，较上年增加560.36万元。其中，财政拨款（补助）收入1152.45万元，较上年增加560.36万元。增加原因主要为机构改革及综合窗改革后，单位职能及人员增加导致项目支出工作经费及人员经费等的增加。

　　（二）支出预算，2020年年初预算数1152.45万元，较上年增加560.36万元。其中，一般公共服务支出1072.83万元，较上年增加544.77万元, 增加原因主要为综合窗改革统一招聘12名工作人员、因机构改革新增行政审批、数据资源、智慧大厅建设、智慧城市调研等相关工作。社会保障和就业支出33.62万元,较上年增加10.58万元；医疗卫生与计划生育支出24.48万元，较上年增加7.14万元；住房保障支出21.5万元，增加原因均为机构改革后增加工作人员。

　　五、一般公共预算拨款收支预算

　　2020年一般公共预算拨款收入经费拨款1152.45万元，较上年增加530.36万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为526.45万元，较上年增加190.36万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为626万元，较上年增加370万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务经费，主要用于政府服务规定及政府信息公开工作、月评比奖励、“最多跑一次”改革两印一照一递免费行动、政务大厅窗口工作经费、行政审批制度改革工作、网格市民服务热线工作、大厅提质改造、智慧大厅建设项目、大厅无声叫号系统、窗口人员工作服等方面。

　　六、政府性基金收支预算

　　2020年政府性基金预算收入0万元，较上年度无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年度无变化。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.88万元，较上年增加15.94万元,上升49.9 %，主要是因为2020年财政取消部门专项业务费，提高了公用经费安排标准。。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为4.2万元，较上年预算无变化。其中公务接待费4.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。

　　（三）政府采购预算

　　2020年政府采购预算总额468.12万元，其中：政府采购货物预算148.12万元、政府采购工程预算215万元、政府采购服务预算105万元。

　　（四）国有资产占用使用情况说明

　　截至2019年12月31日，单位无共有车辆，单位无价值50万以上的通用设备，无价值100万以上的专用设备。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区行政审批服务局整体支出626万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出516万元，其中：月评比奖励经费项目126万元；大厅提质改造项目90万元；智慧大厅建设项目150万元；政务大厅窗口工作项目100万元；政务大厅无声叫号系统项目50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：岳麓区行政审批服务局2020年度部门预算公开表.xls

　　长沙市岳麓区行政审批服务局

2020年2月19日