岳麓区政务服务中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区政务服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区政务服务中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区政务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区政务服务中心概况
一、主要职能
岳麓区政务中心主要职能是为建设高效优质、公正透明的区政务工作提供服务和管理，包含政务服务、政务信息公开、12345市民热线平台建设、优化经济发展环境、行政许可项目清理、全程代理、行政效能监察、受理投诉等。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括本级政务服务中心，无附属二级机构和事业单位，内设机构2个，分别为办公室、业务科。政务服务中心为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数7人，目前实有在职人员12，离退休人员2人，临聘人员14人。
第二部分 长沙市岳麓区政务服务中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区政务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计614.12万元，比上年（决算数）601.35万元，增加12.77万元，增长2.12%；支出总计622.83万元，比上年(决算数)593.42万元，增加29.41万元，增长4.96%（上年结转项目本年结算）。收支增长主要原因为大厅功能布局受限，对东、西大厅进行整体改造，热线办工作量加大，增加工作人员，部门人员及缴费基数的调整。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计614.12万元，较上年增加12.77万元。其中，财政拨款收入614.12万元，较上年增加12.77万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计622.83万元，较上年增加29.41万元。其中，一般公共服务支出553.06万元，较上年增加19.25万元；社会保障和就业支出25.88万元，较上年增加3.89万元；医疗卫生与计划生育支出23.58万元，较上年增加3.26万元；住房保障支出20.31万元，较上年增加3.01万元。具体情况如下：
(一)基本支出357.88万元，较上年增加49.54万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出264.95万元，较上年减少20.13万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括行政运行经费、宣传事务经费，主要用于窗口人员月评比奖励、12345热线、大厅窗口耗材等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计614.12万元，比上年（决算数）601.35万元，增加12.77万元，增长2.12%；拨款支出总计622.83万元，比上年（决算数）593.42万元，增加29.41万元，增长4.96%（上年结转项目本年结算）。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算622.83万元，比上年决算数593.42万元，增加29.41万元，增长4.96%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数622.83万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出553.06万元。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出288.1万元；一般行政管理事务支出260.95万元。
(2)宣传事务（款）--其他宣传事务（项）4万元。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出25.88万元。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出2.14万元；未归口管理的行政单位离退休（项）支出2.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.61万元。
（2）其他社会保障和就业支出3.2万元。
3、医疗卫生与计划生育支出2018年度支出23.58万元。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.11万元；
（2）行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）7.6万元；公务员医疗补助（项）15.71万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.17万元。
4、住房保障支出（款）20.31万元。其中，住房公积金支出（项）20.31万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出中，一般公共服务支出较上年增加主要原因是热线办工作量加大，增加工作人员；社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出较上年增加主要原因都是部门人员及缴费基数的调整。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出357.88万元，其中：工资福利支出331.03万元，占基本支出的53.15%，对个人和家庭的补助9.61万元，占基本支出的1.54%，公用经费17.24万元，占基本支出的2.77%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费预算数为4.2万元，其中：公务接待费4.2万元。
2018年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元；公务用车购置及运行费决算数0万元；因公出国（境）决算数0万元。均与去年决算数相同。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出17.24万元，较2017年减少10.22万元，减少的原因是人员变动、差旅费及其他交通费用减少。
（二）一般性支出情况
2018年度本部门一般性支出为12.05万元，较2017年减少6.77万元，减少的原因是人员变动、差旅费及其他交通费用减少。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 0万元。
（四）国有资产占用情况
本部门无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效情况的说明
根据区财政局有关工作要求,我单位对2018年度部门整体支出进行了绩效自评,对资金支出管理及使用情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况等方面进行了全面梳理，整体情况较好，合理有效地使用了全年预算资金，较好地完成了全年的工作任务,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件1：长沙市岳麓区政务服务中心2018年度部门决算公开表
附件2：2018年度部门整体支出绩效评价报告
岳麓区政务服务中心
2019年7月26日